Notes de frais

Contexte :

Souvent les collaborateurs commerciaux partent en déplacement, Gaule Thierry crée donc des notes de frais pour pouvoir être remboursé de ces dépenses professionnelles durant son séjour à l’Hôtel TOP. Et même ceux qui utilisent des voitures personnelles en font. Ils renseignent toutes les informations à propos de celui-ci avec les justificatifs si nécessaire.

Et le responsable valide le remboursement.

Implémentation dans SIMAX

Créer note de frais

Depuis RH > Note de frais, et [[Créer]].

Ainsi le « Montant TTC » est la somme des montants des lignes de note de frais.

Le montant A rembourser est le montant totale soustrait des dépenses utilisées sur le véhicule de la société.

Avant de rembourser le collaborateur, il faut que la note de frais soit validée par le responsable.

La case |Remboursé| sera cochée automatiquement lorsqu'un remboursement note de frais sera créé dans SIMAX.

La case |validé| devra être cochée par le responsable qui vérifie l'exactitude de la note de frais, et renseignera également la date de sa validation.

Indemnités voiture

Si le collaborateur utilise son propre véhicule pour se déplacer, il devra faire la liste des kilométrages, choisir son coefficient kilométrique en fonction du nombre de chevaux de son véhicule indiqué sur sa carte grise. L'indemnité kilométrique se calculera automatiquement en fonction du total Km et d'un barème kilométrique.

Dans SIMAX, il faut imputer celle-ci au kilométrage. La Partie « Kilométrage » apparaît alors. Remplir l’adresse de départ, l’adresse d’arrivé le nombre de kilomètre parcouru dans le champ « Kilométrage », l’utilisation du véhicule et la puissance du véhicule, laquelle est indiquée sur la carte grise.