Les factures sur note de frais

Contexte :

Marc DELUXE a été envoyé en mission de 3 jours pour rencontrer la société AMB & ST situé dans une autre ville. Il effectuait le déplacement en voiture.

Marc a réservé une chambre d’hôtel pour 2 nuits dont la nuitée s’élève à 120 Euros. Il a également payé les restaurants et le péage.

Dès son retour, Pierre soumet sa note de frais complète avec les justificatifs à l'équipe de comptabilité, pour la vérification et la validation.

La facturation des notes de frais est ensuite émise pour rembourser Marc en une seule fois, détaillant les dépenses pour l’hôtel, les restaurants et le péage.

Implémentation dans Simax

D’abord, il faut que la note de frais soit créée. Pour cela, il faut passer par RH > Note de frais et [[Créer]].

Pour transformer une note de frais en facture, cliquez sur Vente > Facturation > Notes de frais à facturer et choisir le client.

La liste des notes de frais à facturer s’ouvre.

Cliquez sur la note de frais concernée, cochez « Refacturable » et cliquez sur [[Refacturer]].

La facture de l’hôtel se créée automatiquement. Il suffit juste de cliquer sur [[Enregistrer]].