# Etudes de cas : Vente en France

Notre client AMB & ST nous achète :

·         Trois (3) transats, 20% de TVA

·         Deux (2) Coca-cola, 10% de TVA

·         Deux (2) boites de lait de 1L, 5.5% de TVA

·         Trois (3) plaquettes de Doliprane, 2.1% de TVA

On les lui livre chez son adresse en France, donc il est bien assujetti à tous ces TVA.

<table data-header-hidden><thead><tr><th valign="top"></th><th valign="top"></th><th valign="top"></th></tr></thead><tbody><tr><td valign="top"><strong>Article</strong></td><td valign="top"><strong>TVA</strong></td><td valign="top"><strong>Compte de produit</strong></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Transat</strong></td><td valign="top">20%</td><td valign="top">701000</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Coca-cola</strong></td><td valign="top">10%</td><td valign="top">701101</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Blédina</strong></td><td valign="top">5.5%</td><td valign="top">701102</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Doliprane</strong></td><td valign="top">2.1%</td><td valign="top">701103</td></tr></tbody></table>

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On peut alors avoir la facture suivante, menu **Facturation > Factures, créer**. (Nous avons omis ici la partie **devis > commande > bon de préparation > bon de livraison > facturation**).

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<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2FbqoBL01GZud6tMNzkPML%2F7.png?alt=media&#x26;token=4b7c42b3-f2ba-49ea-87dd-156f56c1ff33" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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Si on regarde de plus prêt à une des lignes de facture, on a :

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<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2FZv7nAsrr157YhCVPrB6K%2F8.png?alt=media&#x26;token=7605326c-7b16-435f-bbb4-8e998cafc316" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2FYeLzdfMnWfzeSjcEgdmE%2F9.png?alt=media&#x26;token=8f187d38-1a21-43aa-b4dd-234dfb9bf32e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Article** : ici c’est l’article qu’on veut vendre. (La Doliprane qui assujettie à 2.10% de TVA).

…

**Nature fiscale** : c’est la nature fiscale de la facture qui lui hérite de celui du client, qui peut être dérogée selon l’adresse de livraison des marchandises.

**Compte famille** : c’est le compte famille mentionné dans la section 2.3.1, celui-ci prend le compte famille de la famille fiscale de l’article, si celle-ci n’est pas trouvée alors c’est le compte famille de la famille fiscale de la famille d’article associée à la nature fiscale.

**Compte de produits** : c’est le compte dans le compte famille, ici c’est le *701103 Vente de médicaments en France.*

**Compte de remise** : c’est le compte de remise indiqué dans le compte famille.

**TVA** : la TVA qui sera appliquée à votre produit selon la famille fiscale de votre produit.

**Taux de TVA (%)** : reprend automatiquement le taux du TVA.

**Total TVA** : montant de la TVA.

**Autres taxes** : si vous utilisez d’autres taxes, notamment utilisées dans d’autre pays comme le Canada. Vous pouvez les activer dans le menu Paramétrage > Choix des modules et des options > Paramètres taxes.

**Éco-participation** : si vous faites de l’éco-participation. Vous pouvez les activer dans le menu **Paramétrage > Choix des modules et des options > Paramètres taxes.**

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En passant en comptabilité la facture, menu **Comptabilité > Gestion des écritures > Transfert automatique.**

On a les écritures suivantes:

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<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2F87Vprd3VjghxHhYXZD2A%2F10.png?alt=media&#x26;token=baa30c60-1032-4563-a746-26500afb4eea" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Chaque montant dans ses comptes spécifiés dans chaque TVA de chaque famille fiscale.

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