# A la création d'une facture Lors de la **création d’une facture**, il est possible de définir le **nombre d’échéances** souhaité et de renseigner les **dates d’échéance** de chaque **créance**. **Vente > Facturation > Factures**, puis cliquer sur \[\[ **Créer** ]].

{% hint style="info" %} * Les **dates d’échéance** se calculent automatiquement à partir de la **date d’échéance de la facture**, laquelle dépend du **délai de paiement** renseigné dans la **fiche client**. Pour chaque **échéance**, il est possible de **déroger** à la **date d’échéance** si nécessaire. * Cette opération ne peut être réalisée qu'à la création de la facture. Dans le cas contraire, il est nécessaire d’utiliser l’**outil de rééchelonnement des créances**. {% endhint %} Après le **passage en comptabilité** de la **facture**, vous pouvez constater que les **écritures** correspondant aux différentes **échéances** sont bien **distinctes**. **Compta > Gestion des écritures > Transfert gestion → compta**.