Retour de marchandise

Lorsqu’un incident sur une marchandise est signalé par un client, le client peut retourner la marchandise pour réparation. On crée alors un retour client de cette marchandise.

Retour client

Un retour client est le renvoi par un client d’un produit livré, généralement en raison d’un défaut, d’une erreur de commande ou d’une non-conformité.

Le client EK FRANCE signale que l’imprimante livrée présente un défaut d’impression ; après vérification, le service SAV enregistre un retour client dans SIMAX afin que la marchandise soit renvoyée à l’atelier pour diagnostic et réparation.

Implémentation

Pour créer un retour client, cliquez sur SAV > Retours de marchandises > Retours client, puis sur [[Créer]].

Remarque :

Ce retour client peut donner lieu à un avoir sur la facture de vente du client ou à un retour fournisseur s’il s’agit d’une marchandise pour que le fournisseur la répare ou la change dans le cas d’un défaut de conception d’une pièce par exemple.

Retour fournisseur

Un retour fournisseur est l’action par laquelle une entreprise renvoie une marchandise à son fournisseur, généralement pour réparation, remplacement ou remboursement en cas de défaut ou de non-conformité.

Après réception de l’imprimante retournée par EK FRANCE, le technicien constate un défaut de conception sur la carte électronique ; l’entreprise établit donc un avoir pour le client, puis crée un retour fournisseur afin de renvoyer la pièce défectueuse au fournisseur pour remplacement.

Implémentation

Un bon de retour fournisseur est créé, soit en cliquant sur le menu SAV > Retours de marchandises > Retours fournisseur, puis [[Créer]], soit directement à partir du retour client.

Voici la 1^ère possibilité :

Après avoir cliqué sur [[Avoir]], l’interface permettant de créer un avoir s’ouvre immédiatement.

2^ème possibilité :

Vous n’avez qu’à remplir le champ « Retour Client », et le reste s’incrémenteront automatiquement.

Et vous n’avez plus qu’à [[Enregistrer]].