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# Relance paiement

Gestion des relances des créances clients non payés.

Après qu’une facture client a été émise, l’entreprise procède à une **relance paiement** si le règlement n’est pas effectué dans les délais. L’**échéance** pour anticiper les paiements à venir. En parallèle, un **prévisionnel** qui permet d’estimer les encaissements futurs, et un **stat âgé** permet d’analyser l’ancienneté des créances et de prioriser les actions de relance.

## Relance paiement

Une relance paiement est une action consistant à rappeler à un client qu’un paiement prévu n’a pas encore été effectué, dans le but d’obtenir le règlement de la somme due. Elle peut généralement être formulée par différents moyens (courrier, mail, téléphone).

L’un des clients de l’entreprise **MASOCIETE**, **AMB & ST** a quelques factures qui semblent être en retard de paiement, le responsable de facturation décide alors de créer une relance paiement pour le rappeler toutes ses factures.

### **Implémentation**

Pour créer une relance paiement dans SIMAX, allez dans **Trésorerie >** **Relances paiement,** ensuite cliquez sur **\[\[Créer]].**

Indiquez qui sera le **Client\*** à relancer, et vous aurez la liste des factures non lettrées.

![](https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2FvokISo6qrL0m1E4JiZe7%2F0.png?alt=media)

{% hint style="warning" %}
 il y a un modèle d'édition par niveau de relance. La relance 1 sera un courrier de simple rappel, le niveau 2 sera un courrier de relance avec une demande de règlement rapide ; le niveau 3 sera une mise en demeure.
{% endhint %}


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# Agent Instructions
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