Saisie d'un paiement fait pour un fournisseur sur un acompte.
Un acompte fournisseur est une somme d’argent que l’entreprise paie à l’avance à son fournisseur avant la livraison complète des biens ou services.
Contexte :
MASOCIETE commande une machine d’impression numérique à TechMachines pour un montant de 10 000 €, avec un acompte de 30 %, soit 3 600 €, par virement bancaire.
Le comptable enregistre ce paiement dans la trésorerie de la société en précisant qu’il s’agit d’un acompte.
Le logiciel montre le solde du compte bancaire avant paiement et le nouveau solde après l’acompte, permettant un suivi clair de la trésorerie.
Implémentation
Voici la commande avec l'acompte de 30% :
Après [[Enregistrement]], dans Trésorerie > Gestion des décaissements > Règlement acompte fournisseur, renseignez seulement le Fournisseur et les champs nécessaire se rempliront automatiquement, et choisissez le Compte en banque pour que le Solde actuel, le solde Après saisie et le montant débité s'afficheront. Vous n'avez plus qu'à [[Enregistrer]].
