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# Les dettes fournisseur
Après réception d’une **facture d’achat**, l’entreprise doit **vérifier les informations** qu’elle contient, notamment le **délai** et le **mode de paiement** convenus.
Elle **enregistre ensuite la facture** dans son **système comptable**, puis procède au **règlement du fournisseur** selon les **conditions définies**.
{% hint style="info" %}
Dans ce chapitre, nous n’allons pas détailler le **processus complet depuis le fournisseur, la commande et la réception**. Nous allons **partir directement de la facture d’achat**.
Si vous souhaitez consulter le **processus complet**, veuillez vous **référer à la documentation correspondante** : [Facture et impact comptable](/fonctionnelle/comptabilite/flux-dachat/facture-et-impact-comptable.md), [Achat](/fonctionnelle/achat.md)
{% endhint %}
## Facture d’achat
La **facture d’achat** est un **document** envoyé par un **fournisseur** à une **entreprise**, détaillant les **biens ou services vendus** ainsi que le **montant à payer**.
Dans cet exemple, l’entreprise **MASOCIETE** avait un **besoin urgent de tissus** pour finaliser une **commande destinée à un client potentiel**. Pour y répondre, elle a passé une **commande** auprès de son **fournisseur habituel, BELGIUM TEXTILE**.
Le fournisseur a alors établi une **facture d’achat** correspondant à la commande :
* **Article** : 200 tissus
* **Prix unitaire** : 12 €
* **Total** : 2 400 €
### **Implémentation**
Pour **créer une facture d’achat**, accédez à :\
**Achat > Factures fournisseur > Factures d’achat**.
Renseignez ensuite :
* la **date** de la facture,
* la **référence** de la facture chez le **fournisseur**,
* les **lignes facturées**,
* le **mode de règlement**.
**\[\[ Enregistrez ]]** la facture.
{% hint style="info" %}
* Il est possible de **ne pas resaisir la facture** et de la **générer directement à partir du bon de réception** correspondant à la **commande passée auprès du fournisseur**, ce qui permet de **suivre le processus complet** [Facture et impact comptable](/fonctionnelle/comptabilite/flux-dachat/facture-et-impact-comptable.md).
* Pour **afficher la facture à droite**, il est nécessaire d’**activer le module GED** : **Paramétrage > Choix des modules et des options**, puis cocher | **Gestion électronique des données** |.
Ensuite, dans la **facture d’achat**, accédez à \[ **Pièces liées** ] et **ajoutez la facture d’achat au format PDF ou image (PNG, JPG, JPEG, ...)**.
* Il est possible :
* d’**importer automatiquement** des factures d’achat au format **PDF**, **PDF Factur-X** ou **image** (voir documentation pour plus de détails [Import de facture fournisseur en facture X](https://doc.simax.fr/achat/import-de-facture-fournisseur-en-facture-x), [Import facture en Image](https://doc.simax.fr/achat/import-facture-en-image))
* d’**importer en masse** des factures d’achat (voir documentation pour plus de détails ([Import en masse de facture d'achat](https://doc.simax.fr/achat/import-en-masse-de-facture-dachat)).
{% endhint %}
Vous pouvez **retrouver la liste de vos factures d’achat** dans :\
**Achat > Factures fournisseur > Factures d’achat**.
{% hint style="success" %}
* Les **factures validées** sont **affichées en rose**.
* Seules les **factures validées** sont **marquées comme « bon à payer »** et peuvent être **régularisées** dans les **opérations de règlement fournisseur**.
{% endhint %}
Après **l’enregistrement** de la **facture**, une **dette fournisseur** est **automatiquement créée** dans **Trésorerie**.\
Elle est consultable depuis la **liste des dettes fournisseurs** :\
**Tréso > Gestion des décaissements > Dettes fournisseur**.
{% hint style="info" %}
Les **dettes fournisseurs** sont **automatiquement marquées comme « bon à payer »** dès que la **facture d’achat** est **validée**.
{% endhint %}
Après **validation** de la **facture d’achat**, il est possible d’**enregistrer son règlement** de plusieurs manières :
* via la **saisie rapide de décaissement**,
* par **règlement fournisseur**,
* par **virement SEPA**.
Pour plus de détails, veuillez vous **référer à la documentation correspondante** : [Saisie des paiements](/fonctionnelle/tresorerie/decaissements-fournisseur/saisie-des-paiements.md).
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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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GET https://doc.simax.fr/fonctionnelle/tresorerie/decaissements-fournisseur/les-dettes-fournisseur.md?ask=
```
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The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
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