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# Les acomptes fournisseur

Lorsqu’un acompte fournisseur est demandé ou convenu, l’entreprise doit en vérifier les modalités, puis l’enregistrer dans son système. Elle procède ensuite à son règlement selon les conditions définies avec le fournisseur.

## Acompte fournisseur

Un acompte fournisseur est une somme d’argent que l’entreprise paie à l’avance à son fournisseur avant la livraison complète des biens ou services.

Un acompte de **30%** est exigé pour valider la commande de **20 chaises** que **MASOCIETE** a passé auprès de **NOUT SAS**, au prix de **25 euros** l'unité, soit un montant total de **500 euros**.

### Implémentation

Si l’un de vos fournisseurs exige par exemple un acompte de **30%**, pour enregistrer cet acompte, allez dans le formulaire de votre commande via **Achat > Commandes > Commandes fournisseur**, et mentionnez l’acompte dans le champ correspondant.

![](/files/KjsuE3bsuYvtQg5LK5Au)

## Règlement acompte fournisseur

Un règlement d’acompte fournisseur est le paiement effectué par l’entreprise pour verser l’acompte convenu au fournisseur, avant la facture finale.

**NOUT SAS** établit alors une facture d’acompte afin de poursuivre la livraison. **MASOCIETE** prépare le paiement par virement, effectue le règlement auprès de son fournisseur, puis enregistre cette opération dans son système.

### Implémentation

Pour pouvoir enregistrer le règlement d’un acompte fournisseur, vous pouvez d’abord le créer dans **Trésorerie > Gestion des décaissements > Règlement acompte fournisseur.** Rien qu’en renseignant le Fournisseur\*, vous aurez le Mode de paiement\* et le Compte auxiliaire qui se remplissent automatiquement.

Choisissez la **Commande fournisseur\***, et vous verrez que **Total TTC**, **Acompte (%)**, et Acompte se rempliront automatiquement aussi.

![](/files/CyWi7Qj1yqUp4HBBgDX0)

Vous n’avez plus qu’à **enregistrer**.


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