Processus de vente avec client payeur.
Lors de la création d’une commande pour un client, le client payeur sera automatiquement renseigné.
Accès : Vente > Commande > Commandes, puis [[ Créer ]].
Vous pouvez désormais poursuivre avec les étapes suivantes : préparation et livraison, ou passer directement à la facturation.
Dans Vente > Commande > Commandes, sélectionner la commande puis cliquer sur [[ Facturer ]].
Le client payeur sera automatiquement repris sur la facture, ainsi que son mode de paiement. Le RIB utilisé sera également celui du client payeur.
Vous pouvez ensuite comptabiliser votre facture via : Compta > Gestion des écritures > Transfert automatique.
Les écritures seront générées automatiquement. Compta > Gestion des écritures > Consultation des écritures.
La facture est enregistrée sur le compte comptable du client payeur.
Mis à jour il y a 2 mois
