Commande, facturation et comptabilisation

Processus de vente avec client payeur.

Commande

Lors de la création d’une commande pour un client, le client payeur sera automatiquement renseigné.

Accès : Vente > Commande > Commandes, puis [[ Créer ]].

Vous pouvez désormais poursuivre avec les étapes suivantes : préparation et livraison, ou passer directement à la facturation.

Facturation

Dans Vente > Commande > Commandes, sélectionner la commande puis cliquer sur [[ Facturer ]].

Le client payeur sera automatiquement repris sur la facture, ainsi que son mode de paiement. Le RIB utilisé sera également celui du client payeur.

Comptabilisation

Vous pouvez ensuite comptabiliser votre facture via : Compta > Gestion des écritures > Transfert automatique.

Les écritures seront générées automatiquement. Compta > Gestion des écritures > Consultation des écritures.

La facture est enregistrée sur le compte comptable du client payeur.