Factures sur note de frais

Marc DELUXE est envoyé en mission de 3 jours afin de rencontrer la société AMB & ST, située dans une autre ville. Il effectue le déplacement en voiture.

Dans le cadre de cette mission, Marc DELUXE réserve une chambre d’hôtel pour 2 nuits, avec un coût de 120 € par nuit. Il prend également en charge ses frais de restauration ainsi que les péages.

À son retour, il soumet sa note de frais complète, accompagnée des justificatifs, à l’équipe comptable pour vérification et validation. Une facturation des notes de frais est ensuite établie afin de procéder à son remboursement en une seule fois, en détaillant les dépenses d’hôtel, de restauration et de péage.

Dans un premier temps, il est nécessaire de créer la note de frais via RH > Notes de frais > Notes de frais, puis cliquer sur [[Créer]].

Pour transformer la note de frais en facture, rendez-vous dans Vente > Facturation > Notes de frais à facturer, puis sélectionnez le client concerné.

La liste des notes de frais à facturer s’affiche alors.

Sélectionnez la note de frais, cochez l’option « Refacturable », puis cliquez sur [[Refacturer]].

La facture correspondante est alors générée automatiquement. Il ne reste plus qu’à cliquer sur [[Enregistrer]] pour finaliser.