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# Factures sur note de frais

**Marc DELUXE** est envoyé en **mission de 3 jours** afin de rencontrer la société **AMB & ST**, située dans une **autre ville**. Il effectue le **déplacement en voiture**.

Dans le cadre de cette mission, **Marc DELUXE** réserve une **chambre d’hôtel pour 2 nuits**, avec un **coût de 120 € par nuit**. Il prend également en charge ses **frais de restauration** ainsi que les **péages**.

À son retour, il **soumet sa note de frais complète**, accompagnée des **justificatifs**, à l’**équipe comptable** pour **vérification et validation**.\
Une **facturation des notes de frais** est ensuite établie afin de procéder à son **remboursement en une seule fois**, en détaillant les **dépenses d’hôtel, de restauration et de péage**.

Dans un premier temps, il est nécessaire de **créer la note de frais** via **RH > Notes de frais > Notes de frais**, puis cliquer sur **\[\[Créer]]**.

<figure><img src="/files/bs9AHgBOYLDoaMIO3C1F" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/c3YC0QFXDzs0vUVbb9Ec" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Pour **transformer la note de frais en facture**, rendez-vous dans **Vente > Facturation > Notes de frais à facturer**, puis **sélectionnez le client concerné**.

\
La **liste des notes de frais à facturer** s’affiche alors.

<figure><img src="/files/tzJilUYLBAZsygSbA3eN" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sélectionnez la **note de frais**, cochez l’option **« Refacturable »**, puis cliquez sur **\[\[Refacturer]]**.

<figure><img src="/files/z6eOcav26cATrK1r1E21" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

La **facture correspondante** est alors **générée automatiquement**. Il ne reste plus qu’à cliquer sur **\[\[Enregistrer]]** pour finaliser.

<figure><img src="/files/IuGGq2Nb4INJt8Gl3UIu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


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# Agent Instructions
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