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# Factures d’acompte
La société **NOUT SAS** passe commande de **50 bureaux d’angle** et **50 chaises** afin d’équiper ses **nouveaux collaborateurs**, pour un **montant total de 23 850 €**.\
La **livraison** est prévue dans **un mois**. Pour **valider la commande**, **MASOCIETE** exige un **acompte de 30 %**, soit **7 155 €**. **NOUT SAS** effectue cet **acompte**, donnant lieu à l’**émission d’une facture d’acompte**.
Dans un premier temps, il convient de **créer la commande**, dont le **statut initial** est **30 "Attente paiement"**.\
À noter que la **condition de vente** appliquée est : **« Acompte 30 % – Solde à la facture »**
Une fois l’**acompte reçu**, celui-ci doit être **enregistré** via le menu **Trésorerie > Gestion des encaissements > Règlement acompte client**.
Après **validation**, le **statut de la commande** est automatiquement mis à jour en **« 70 Commande à préparer »**
Il est ensuite possible de **transmettre la facture d’acompte** au client pour **confirmation du paiement**.\
Pour cela, rendez-vous dans **Vente > Facturation > Facture d’acompte**, puis cliquez sur **\[\[Créer]]**.\
Il suffit de **renseigner la commande**, les **informations se complètent automatiquement**.
Enfin, finalisez l’opération en cliquant sur **\[\[Enregistrer]].**
{% hint style="info" %}
Il est également possible de **générer directement une facture d’acompte** pour une commande depuis sa fiche en cliquant sur **\[\[Facture d’acompte]]**.
{% endhint %}
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# Agent Instructions
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