Factures d’acompte

La société NOUT SAS passe commande de 50 bureaux d’angle et 50 chaises afin d’équiper ses nouveaux collaborateurs, pour un montant total de 23 850 €. La livraison est prévue dans un mois. Pour valider la commande, MASOCIETE exige un acompte de 30 %, soit 7 155 €. NOUT SAS effectue cet acompte, donnant lieu à l’émission d’une facture d’acompte.

Dans un premier temps, il convient de créer la commande, dont le statut initial est 30 "Attente paiement". À noter que la condition de vente appliquée est : « Acompte 30 % – Solde à la facture »

Une fois l’acompte reçu, celui-ci doit être enregistré via le menu Trésorerie > Gestion des encaissements > Règlement acompte client.

Après validation, le statut de la commande est automatiquement mis à jour en « 70 Commande à préparer »

Il est ensuite possible de transmettre la facture d’acompte au client pour confirmation du paiement. Pour cela, rendez-vous dans Vente > Facturation > Facture d’acompte, puis cliquez sur [[Créer]]. Il suffit de renseigner la commande, les informations se complètent automatiquement.

Enfin, finalisez l’opération en cliquant sur [[Enregistrer]].

Il est également possible de générer directement une facture d’acompte pour une commande depuis sa fiche en cliquant sur [[Facture d’acompte]].