# Nature fiscale
### **Paramètres comptabilité**
Pour commencer il faudra remplir :
* La façon dont on va traiter les comptes du même nom
* Les comptes par défaut
Ces paramètres se trouvent dans le menu **Paramétrage > Choix des modules et des options**, cochez le module **Comptabilité** si ce n’est déjà fait, si ce n’était pas le cas, après avoir coché le module Comptabilité, cliquez sur le bouton **Enregistrer** et redémarrez Simax.
Revenir ensuite dans **Choix des modules et des options**, cliquer sur le bouton **Comptabilité** (communément appelé **Paramètre comptabilité**).
**Nb caractères du numéro de compte** : pour spécifier que vos numéros de compte ne doivent pas dépasser le nombre de caractère spécifié, par exemple le compte « 101000 Capital et réserves », il y a 6 caractères pour le numéro 101000.
**Nb car à déplacer** : valeur par défaut **2**. (Si vous ne le remplissez pas, Simax utilisera la valeur **2** dans les calculs).
Exemple : pour un compte auxiliaire, 411DUMORTIER ne doit pas dépasser 10 caractères, donc :
* Nb car à déplacer = 1, on a 411DUMORT1, 411DUMORT2, 411DUMORT3, ...
* Nb car à déplacer = 2, on a 411DUMOR01, 411DUMOR02, 411DUMOR03, ...
* Nb car à déplacer = 3, on a 411DUMO001, 411DUMO002, 411DUMO003, ...
C’est utile au cas où vous avez des clients ou fournisseurs du même nom, par exemple MONCLIENT1 et MONCLIENT2, et que si vous choisissez de mettre le nom du client et/ou fournisseur dans le numéro de compte auxiliaire (via les champs Cpt auxiliaire client et Cpt auxiliaire fournisseur respectivement), en rajoutant la racine 411 ou 401 vous pouvez dépasser le nombre de caractère, alors vous aurez un même numéro de compte pour les deux, 411MONCLIE pour 10 caractères autorisés. Dans ce cas-là pour 2 caractères à déplacer, on aura 411MONCL01 pour MONCLIENT1 et 411MONCL02 pour MONCLIENT2.
Dans la section Compte par défaut, on va s’intéresser sur deux comptes en particulier :
**Compte de produits** : rempli par défaut par le compte *701000 Ventes de produits 20* dans les standards de Simax ERP-CRM, il est recommandé que vous remplissez ce champ, soit le laisser sur ce compte ou sur un compte que vous devez spécifier, cela sera utilisé pour le passage en comptabilité des articles n’ayant pas de compte de vente comptable ou de nature fiscale précise.
**Compte de charges** : rempli par défaut par le compte *606100 Fournitures non stockables* dans les standards de Simax ERP-CRM, il est aussi recommandé que vous remplissez ce champ, soit le laisser sur ce compte ou sur un compte que vous devez spécifier, cela sera utilisé pour le passage en comptabilité des articles n’ayant pas de compte d’achat comptable ou de nature fiscale précise.
Après avoir vérifié ces paramètres vous pouvez faire **OK** puis **Enregistrer**.
#### **Natures fiscales et TVA**
Vous pouvez retrouver la liste des natures fiscales par défaut de Simax dans les menus **Comptabilité > Fichiers de base > Natures fiscale**, ou **Fichiers > Vente > Natures fiscales**, **Fichiers > Achat > Natures fiscales**.
Vous pouvez filtrer par type (*Vente* ou *Achat*), dans le *même pays* ou pas, dans *l’Union Européenne* ou pas, un *import* ou *export* (Zone fiscale).
Vous pouvez **créer** / **modifier** / **supprimer** les natures fiscales depuis cette liste.
Les données par défaut sont colorées en violet.
Vous pouvez retrouver aussi les TVA dans le menu **Comptabilité > Fichiers de base > TVA**, ou dans **Fichiers > Vente**, **Fichiers > Achat**, vous pouvez filtrer par nature fiscale et/ou par taux.
Vous pouvez **créer** / **modifier** / **supprimer** les TVA depuis cette liste.
Voici un récapitulatif des natures fiscales par défaut dans Simax, et qui sont utilisées par nos standards.
**Abréviation** : AL = Auto liquidation
| Type | Zone | Nature fiscale | Taux
de
TVA (%)
| AL | Compte de TVA collecté | Compte de TVA déductible |
| ---------------------------- | ------------------ | ------------------ | ---------------------------------- | ------ | ---------------------- | ------------------------ |
| Vente | Même pays | France | 20 | | 445701 | |
| 10 | | 445702 | | | | |
| 5.5 | | 445703 | | | | |
| 2.10 | | 445704 | | | | |
| Franchise | 0 | | 445711 | | | |
| Sous-traitance BTP | 0 | | 445705 | | | |
| Travaux immobilier | 10 | | 445706 | | | |
| Auto-entreprise | 0 | | 445707 | | | |
| U.E | Intracommunautaire | 0 | | 445708 | | |
| Autres pays (import )t) | Export taux normal | 20 | | 445709 | | |
| Achat | Même pays | France taux normal | 20 | | | 445661 |
| France taux intermédiaire | 10 | | | 445662 | | |
| France taux réduit | 5.5 | | | 445663 | | |
| France taux super-réduit | 2.10 | | | 445664 | | |
| Sous-traîtance BTP | 20 | X | 445765 | 445665 | | |
| En franchise | 0 | | | 445666 | | |
| U.E | Intracommunautaire | 20 | X | 445767 | 445667 | |
| Autre pays (import / export) | Import taux normal | 20 | X | 445768 | 445668 | |
| Import taux intermédiaire | 10 | X | 445769 | 445669 | | |
| Import taux réduit | 5.5 | X | 445771 | 445671 | | |
| Import taux super-réduit | 2.10 | X | 445772 | 445672 | | |
Comme ce sont des données par défaut vous pouvez les modifier, en supprimer et créer d’autres natures, d’autre TVA, d’autre taux selon les activités de votre entreprise.
Lors de la création d’une nature fiscale, on a les champs suivants :
**Code** : un code unique pour pouvoir trier, s’incrémente automatiquement selon le code de la dernière nature fiscale.
**Type** : vous pouvez choisir entre *Vente* ou *Achat*, vous pouvez en créer de nouveaux depuis le menu **Comptabilité > Fichiers de base > Types de nature fiscale**, ou dans **Fichiers > Vente**, **Fichiers > Achat**.
Pour garantir le bon fonctionnement de Simax, il ne faudrait pas supprimer les deux types déjà existants.
**Libellé** : description de la nature fiscale en quelques mots.
**Localisation** : vous pouvez choisir entre trois zones :
* Même pays : si les transactions se font dans le même pays.
* Union Européenne : si les transactions se font en intracommunautaire U.E.
* Import / Export : si les transactions se font avec un pays en dehors de votre territoire.
* Vous pouvez ne pas en choisir si votre nature ne correspond à aucune de ces zones.
Et en créer d’autre selon vos cas via la liste des zones, menu **Comptabilité > Fichiers de base > Zones fiscales**, ou dans **Fichiers > Vente**, **Fichiers > Achat**.
**Autoliquidation TVA** : pour indiquer si votre nature implique l’autoliquidation de la TVA, elle n’est pas disponible pour les natures de type vente pour le moment.
**TVA** : renseigner ici la TVA associée à votre nature. Dans quelques cas, la TVA peut ne pas être renseignée.
Exemple : pour des ventes normales en France, on peut avoir plusieurs taux de TVA (normale, intermédiaire, réduit, super-réduit). Donc on ne va pas spécifier de TVA pour celui-là.
Par contre on peut créer plusieurs TVA pour cette nature fiscale.
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| ----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- |
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**Mention obligatoire** : indiquer ici, les mentions fiscales qui relatent à votre nature fiscale, elles seront imprimées sur vos factures émises, c’est pourquoi cette option n’est pas valable pour les natures de type achat.
Lors de la création de la TVA associée, on a les champs suivants :
**Code** : un code unique pour pouvoir trier, s’incrémente automatiquement selon le code de la dernière TVA dans la liste des TVA.
**Invalide** : vous pouvez choisir de mettre la TVA en invalide si vous ne l’utilisez plus, et le dé invalider au cas où.
**Libellé** : description de la TVA en quelques mots.
**Taux de TVA (%)** : pourcentage de votre TVA (20%, 10%, 5.5%, etc …).
**Débit ou encaissement** : vous choisissez si cette TVA est une TVA au débit ou en encaissement.
**Zone** : provient de la même information de la nature fiscale.
**Cpte de TVA collectée** : spécifiez ici votre compte de TVA collectée pour cette TVA si c’est nécessaire selon votre nature.
**Cpte de TVA déductible** : spécifiez ici votre compte de TVA déductible pour cette TVA si c’est nécessaire selon votre nature.
**Cpte d’attente encaissement** : spécifiez ici votre compte pour les attentes d’encaissement si votre TVA est une TVA en encaissement.
**Cpte remise TVA** : non utilisé.
**Cpte acompte** : spécifiez ici votre compte pour les montants de TVA sur les acomptes.
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