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# Facture de vente en Factur-X
### **Prérequis :**
L'entreprise **MASOCIETE** souhaite mettre en place la **Facturation électronique** afin de transmettre ses factures à ses clients conformément à la **règlementation**.
Avant d'activer cette fonctionnalité, le responsable vérifie que les **informations obligatoires** sont correctement renseignées. Il s'assure notamment que les clients français disposent d'un numéro de **SIRET**, que les clients de l'Union européenne possèdent un **numéro de TVA intracommunautaire**, et que les codes de **catégories de TVA**, les mentions obligatoires, les **unités de mesures en commerce international** ainsi que les **dates de livraison** des **factures intracommunautaires** sont complètement complétés.
Une fois ces **vérifications effectuées**, il active l'option **Facturation électronique** dans les paramètres du module **Vente**. Si l'entreprise souhaite également gérer les factures électronique pour ses achats, il procède de la **même manière** dans les paramètres du module **Achat**.
#### Implémentation
Pour activer le module de Facturation électronique en processus de vente, aller dans **Paramétrage > Choix des modules et des options.**
Et entrez dans le bouton des paramètres **\[\[Vente]]**. Et cochez **Facturation électronique**.
Vous pouvez ensuite **\[\[Enregistrer]].**
***Voici maintenant le cas d'une validation d'une facture Factur-X avant envoi***
Le gestionnaire de l'entreprise **MASOCIETE** imprime une facture au format PDF destinée à son client **AMB\&ST**. Avant son envoi, il reçoit la consigne de vérifier que le document est bien conforme au format **Factur-X**. Il lance alors une analyse sur le site de validation Factur-X. Le résultat confirme que la facture est **entièrement valable**, ce qui lui permet de l'envoyer au client en toute conformité.
Lors de l'impression de la facture du client **Bouyrie Italia** dans SIMAX, un avertissement apparaît indiquant que **la facture n'est pas conforme au format Factur-X**, car il reste encore quelques **points à vérifier**. Après avoir corrigé ces éléments, le gestionnaire suit le même processus qu'il a fait avec la première facture du client **AMB\&ST**, il imprime, et il fait une vérification Factur-X.
#### Implémentation
Pour imprimer une facture, allez dans la liste des factures en passant par le menu **Vente > Facturation > Factures.**
Sélectionnez la facture, et cliquez sur le bouton **Imprimer** en bas de l’écran.
Voici la facture imprimée :
Maintenant, vous pouvez télécharger le document, et aller sur le site de validation .
{% hint style="info" %}
Si vous n’avez pas encore de compte, créez-en un et remplissez toutes les informations qui vous seront demandées, et connectez-vous.
{% endhint %}
A droite vous avez le bouton **Choisir un fichier,** cliquez dessus pour aller choisir votre facture.
Il vous sera ensuite demandé d’indiquer un **Nom d’analyse**, et cliquez ensuite sur le bouton vert **Démarrer l’analyse.**
Il fera cette analyse et vous donnera l’information ci-dessous, si votre fichier est une **factur-X**, il vous informera que c’est **Entièrement valable**, mais dans le cas contraire, il vous dira qu’il y a des **erreurs**, ce qui veut dire que vous avez des erreurs dans votre facture factur-X.
{% hint style="info" %}
Si des informations qui doivent être dans la facture manquent, ou que l’un des prérequis élaborés ci-dessus n’est pas rempli, et que vous voulez imprimer la facture, SIMAX vous affichera un **message** **d’erreur** disant que SIMAX ne peut pas imprimer en **Factur-X**, et qu’il y a quelques points à vérifier dans l’onglet **Facturation** **électronique**. Il vous demandera alors si vous souhaitez plutôt envoyer une **facture standard** ou **format PDF**, si **OUI**, il s’imprimera, si **NON**, ce serai le cas contraire.
{% endhint %}
Pour voir les points manquants, entrez dans les détails de la facture, onglet **Facturation électronique**.
Dans **Points à vérifier**, vous aurez la liste des informations que vous devez vérifier.
Ici, la facture ne peut pas être imprimée en Factur-X car il y a encore la **Date de livraison en intracommunautaire** qui doit être vérifiée.
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# Agent Instructions
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