# Facture de vente en Factur-X ## En Vente Aller dans la liste des factures en passant par le menu **Vente > Facturation > Factures.** A l’enregistrement de votre facture, si le module factur-x de vente est actif alors Simax va vérifier les points nécessaires comme les unités, les lieux de livraison, les numéros de Siret, … si le nécessaire n’est pas fait alors il y aura un avertissement. Sélectionnez la facture, et cliquez sur le bouton **Imprimer** en bas de l’écran. ![](/files/yeIjr7wkDrwjUKHFekku) Quand la facture se génère, il va s’ouvrir automatiquement. La **factur-X** est en format **PDF** comme toutes les autres, mais pour la différencier d’une facture standard, vous pouvez avoir accès à ce site . Si vous n’avez pas encore de compte, créez-en un et remplissez toutes les informations qui vous seront demandées, et connectez-vous. A droite vous avez le bouton **Choisir un fichier,** cliquez dessus pour aller choisir votre facture. Il vous sera ensuite demandé d’indiquer un **Nom d’analyse**, et cliquez ensuite sur le bouton vert **Démarrer l’analyse.** ![](/files/hdRHnL2TGUhlJKJF9xjW) Il fera cette analyse et vous donnera l’information ci-dessous, si votre fichier est une **factur-X**, il vous informera que c’est **Entièrement valable**, mais dans le cas contraire, il vous dira qu’il y a des **erreurs**, ce qui veut dire que vous avez des erreurs dans votre facture factur-X. ![](/files/ShKtX7VR52uRc61QWpXK) Remarque : {% hint style="info" %} Si des informations qui doivent être dans la facture manquent, ou que l’un des prérequis élaborés ci-dessus n’est pas rempli, et que vous voulez imprimer la facture, SIMAX vous affichera un **message** **d’erreur** disant que SIMAX ne peut pas imprimer en **Factur-X**, et qu’il y a quelques points à vérifier dans l’onglet **Facturation** **électronique**. Il vous demandera alors si vous souhaitez plutôt envoyer une **facture standard** ou **format PDF**, si **OUI**, il s’imprimera, si **NON**, ce serai le cas contraire. {% endhint %} ![](/files/NYIdtxywX4uCiy0C1eVZ) Pour voir les points manquants, entrez dans les détails de la facture, onglet **Facturation électronique**. Dans **Points à vérifier**, vous aurez la liste des informations que vous devez vérifier. ![](/files/EokXrU1CUSOlLgAGb7AV) Ici, la facture ne peut pas être imprimée en factur-X car il y a encore la **Date de livraison en intracommunautaire** qui doit être vérifiée. ## En Achat Vous avez la liste des Factures à valider dans le **Tableau de bord Achat**, via le menu **Achat > Tableau de bord achat**, vous l’avez en bas de l’écran. ![](/files/wSNpCU4XKeMUJG8xtU5z) Dans **Achat > Fournisseur > Règles de validation de facture**, vous pouvez mettre en place des règles de validation automatique de facture, car à terme, Simax va s’interfacer avec Portail Public de Facturation (PPF) et y déposera automatiquement les factures client, et récupèrera automatiquement les factures fournisseurs qui seront disponible dans Simax à chaque début de journée. Avant de passer chaque facture en comptabilité, il faut qu’elle soit valide. Pour cela, il existe deux manières d’établir les règles de validation : **Sur Commande** : Les factures d'achat récupérées par Simax seront de suite associée à la commande dont le montant correspond au montant ou % de tolérance, et dont le fournisseur est le même. Si Simax retrouve une commande dans ces conditions, alors la facture passe automatiquement en état validée (50 mises en paiement). **Sur Bon de Réception** (BR) : Simax recherchera le bon de réception correspondant au montant de la facture d'achat selon le montant ou le % de tolérance, et dont le fournisseur est le même. Cas pratique, quand le fournisseur ne facture pas toutes les quantités commandées mais seulement ceux qu'il a livré. Si Simax retourne un bon de réception dans ces conditions, alors la facture passe automatiquement en état validée (50 mises en paiement). Pour ces deux cas, il y a des montants de tolérance, soit des montants en Euro ou une pourcentage par rapport au montant total. **Exemple** : Vous pouvez indiquer qu’il y a un **Montant de tolérance** de 1 €. C’est-à dire que si la facture qui vous a été attribuée est de 1000 €, alors que vous avez prévisionné dans votre commande 999 €, Simax associera quand-même la facture avec les pièces. Vous pouvez indiquer en cochant **Sur commande** ou **BR** pour chaque cas que vous souhaitez car il est aussi possible de donner un **Pourcentage de tolérance** par rapport au montant indiqué dans la facture. **Exemple** : La facture sera automatiquement validée à 1euro près du montant. ![](/files/acSsKKARpJSWid7i00Go) ## Associer un Fournisseur à une Règle de validation Vous devez indiquer pour chaque fournisseur susceptible de déposer des factures en factur-X, une règle de validation. Pour cela, aller dans le menu **Achat > Fournisseur > Fournisseurs,** vous aurez la liste des fournisseurs. Choisissez-en un et entrez dans les détails en double cliquant. ![](/files/p4cZvqGsV2THRJJQvdye) Dans la partie **Appro – achats**, vous avez le champ **Règle de validation de facture**, vous n’avez plus qu’à choisir, et **Enregistrer**. --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://doc.simax.fr/fonctionnelle/divers/facture-et-factur-x/facture-de-vente-en-factur-x.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.