# Flux normale

{% hint style="info" %}

* Les extraits de normes figurant dans cet ouvrage sont reproduits avec **l’accord d’AFNOR**. Seul le texte original et complet de la norme telle que diffusée par AFNOR – accessible via le site internet [www.afnor.org](https://www.afnor.org) – a valeur normative
* Dans ce chapitre, nous n’allons pas décrire les **processus en amont** de la **facture d’achat** : commande fournisseur, réception en stock, etc.\
  Pour plus de détails, veuillez vous référer aux **chapitres correspondants** ([Achat](/fonctionnelle/achat.md)).
  {% endhint %}

Vous recevez une **facture** de votre **fournisseur NOUT SAS**.

Le **cycle normal** est le suivant :

* Vous **recevez la facture**
* Vous **validez la facture**
* Vous **payez**
* Le **vendeur** vous confirme que le **paiement est reçu**

<figure><img src="/files/r47rjk6pOCqSs1u3nWRl" alt=""><figcaption><p>Source : Cas d'usage B2B applicables dans le cadre la Réforme Facture Electronique en France, XP Z12-014, Novembre 2025.</p></figcaption></figure>

{% stepper %}
{% step %}

### Réception de la facture

<details>

<summary>Vous pouvez retrouver vos <strong>factures d’achat à valider</strong> dans <strong>Achat > Tableau de bord achat, [ Factures à valider ]</strong> ...</summary>

<figure><img src="/files/RLlS9aIq7iBjBdZLzKv5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}

* La **récupération automatique des factures** et de leurs **états** s’exécute en arrière-plan à intervalles réguliers, par défaut toutes les 10 minutes, avec un intervalle **paramétrable**.
* Vous pouvez néanmoins effectuer une **demande de récupération** à tout moment via **Achat > Factures fournisseur > Synchronisation PA**.
* Vous pouvez également retrouver les **factures d’achat** dans **Achat > Factures fournisseur > Factures d’achat**.
  {% endhint %}

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Validation

<details>

<summary>Pour valider la facture, vous cliquez sur [[ Valider ]] ...</summary>

<figure><img src="/files/oawNcNJCZsENc4r1Rxzp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Si vous n’êtes pas certain de vouloir **valider la facture**, vous pouvez la **visualiser** directement en double-cliquant dessus.

<figure><img src="/files/IbyeWxwJyxvyORMOG6HL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/sv1cXMAK10hbSPjgP5ZA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Vous pouvez ensuite comparer les **quantités** et les différents **montants** entre la **facture réelle** et ce que **Simax** a généré. Ensuite, vous pouvez cliquer sur \[\[ Valider ]].

{% hint style="success" %}

* L’**aperçu de la facture** à droite correspond bien à la **facture envoyée par votre fournisseur à son PA**. Elle est **récupérée automatiquement** par **Simax**, tout comme son **état**.
* Les **factures d’achat** peuvent être **validées automatiquement** selon plusieurs **critères**, décrits dans le document suivant…
* La **comptabilisation** de la **facture d’achat** peut se faire de **trois manières différentes** : à la **création**, à la **validation**, ou via l’**outil de transfert**. Pour plus de détails, consultez le document correspondant ([Facture et impact comptable](/fonctionnelle/comptabilite/flux-dachat/facture-et-impact-comptable.md#comptabilisation-de-la-facture)), par défaut la comptabilisation se fait à la **validation**.
  {% endhint %}

Après validation de la **facture d’achat**, vous pouvez retrouver la **facture** dans **Achat > Factures fournisseur > Factures d’achat**, en état **mise en paiement**.

<figure><img src="/files/B8WmuqC6qknz5a44ofwW" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}

* Lorsque vous **validez une facture**, celle-ci passe à l’état **mise en paiement**, et cet état est également **transmis à votre fournisseur** pour lui indiquer que vous approuvez la facture.
* Les **factures validées** sont affichées en **rose**.
  {% endhint %}

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Paiement

<details>

<summary>Ensuite, vous <strong>réglez la facture</strong> ...</summary>

Pour cela, vous pouvez aller dans **Tréso > Gestion des décaissements > Saisie rapide de décaissement**.

<figure><img src="/files/QSMLv0bRcLNUATVpBmp5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sélectionnez le **mode de paiement**, puis le **compte en banque**.\
Saisissez une **ligne de règlement** en indiquant le **fournisseur** et le **montant exact** (Simax retrouvera automatiquement la facture associée), puis cliquez sur \[\[ Enregistrer ]].

{% hint style="success" %}
Vous pouvez également **régler une facture fournisseur** par d’autres méthodes, par exemple en **émissant un virement SEPA**.\
Pour plus de détails sur les différentes méthodes de règlement, consultez le document correspondant ([Saisie des paiements](/fonctionnelle/tresorerie/decaissements-fournisseur/saisie-des-paiements.md)).
{% endhint %}

Après **règlement**, votre **facture** passe à l’état **paiement transmis** et est cochée **payée**.\
Vous pouvez la retrouver dans **Achat > Factures fournisseur > Factures d’achat**.

<figure><img src="/files/b4FdiJF25ZLAXIxzZuki" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Paiement reçu

<details>

<summary>Lorsque votre <strong>fournisseur reçoit votre paiement effectif</strong>, il <strong>confirme le paiement</strong> ...</summary>

L’état de votre **facture** se mettra automatiquement à jour en **paiement reçu**.

<figure><img src="/files/o99ckjX9SBvLHdrdQrQx" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>
{% endstep %}
{% endstepper %}

C’est ainsi que vous **terminez le cycle de vie normal** d’une **facture**.


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://doc.simax.fr/fonctionnelle/dematerialisation-e-facturation/flux-en-reception/flux-normale.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.