# Flux litige suivi d'une facture rectificative

{% hint style="info" %}

* Les extraits de normes figurant dans cet ouvrage sont reproduits avec **l’accord d’AFNOR**. Seul le texte original et complet de la norme telle que diffusée par AFNOR – accessible via le site internet [www.afnor.org](https://www.afnor.org) – a valeur normative
* Dans ce chapitre, nous n’allons pas décrire les **processus en amont** de la **facture d’achat** : commande fournisseur, réception en stock, etc.\
  Pour plus de détails, veuillez vous référer aux **chapitres correspondants** ([Achat](/fonctionnelle/achat.md)).
  {% endhint %}

Vous recevez une **facture** de votre **fournisseur NOUT SAS**.

Le cycle décrit est le suivant : 

* Vous recevez la **facture**
* Vous appliquez un statut de **litige**
* Le fournisseur vous envoie une **facture rectificative**
* Vous validez la **facture rectificative** et annulez la **facture d'origine**
* Ensuite, vous réglez la **facture rectificative**
* **Confirmation du paiement**.

<figure><img src="/files/oQIs4SHWtmvEbqM2C2Jv" alt=""><figcaption><p>Source : Cas d'usage B2B applicables dans le cadre la Réforme Facture Electronique en France, XP Z12-014, Novembre 2025.</p></figcaption></figure>

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### Réception de la facture

<details>

<summary>Pour retrouver vos <strong>factures d'achat</strong>, accédez à <strong>Achat</strong> > <strong>Factures fournisseur</strong> > <strong>Factures d'achat</strong> ...</summary>

Dans cet exemple, notre **fournisseur** nous **facture** une **Transat** à **1100€** au lieu de **110€**.

<figure><img src="/files/0HikEzEZEZvnVaIQaokx" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}

* La **récupération** automatique des **factures** et de leur **état** s'exécute en arrière-plan, à un intervalle de temps régulier, par défaut toutes les **10 minutes**. Ce paramètre est **modifiable**.
* Néanmoins, vous pouvez initier une **demande** de récupération à tout moment via le menu **Achat > Factures fournisseur > Synchronisation PA**.
* Les factures d'achat sont également accessibles dans **Achat > Tableau de bord Achat**.
  {% endhint %}

Pour consulter la **facture**, veuillez **double-cliquer** dessus.

<figure><img src="/files/TLLsTcdJQ2qBNfRhl8OY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Vous pouvez ainsi comparer les différentes **informations**, telles que la **quantité** et les **montants**, entre la **facture** envoyée et celle **reçue**.

{% hint style="success" %}

* L'aperçu de la **facture** à droite correspond bien à la **facture** envoyée par votre **fournisseur** à son **PA**. Elle est récupérée automatiquement par **Simax**, tout comme l'état de la **facture**.
* La **comptabilisation** de la **facture** d'achat peut s'effectuer de trois manières distinctes: à la création, à la validation, ou par l'outil de transfert. Pour plus de **détails** ([Facture et impact comptable](/fonctionnelle/comptabilite/flux-dachat/facture-et-impact-comptable.md#comptabilisation-de-la-facture)), par défaut la comptabilisation se fait à la **validation**.
  {% endhint %}

</details>
{% endstep %}

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### Mise en litige de la facture

<details>

<summary>Un motif est obligatoire pour effectuer une mise en litige: </summary>

* Double facture : Prestation ou livraison déjà facturé sur une autre facture
* N° de commande erroné: n° de commande incorrect, inexistant ou déjà facturé, valable seulement si vous avez transmis le n° de commande à votre fournisseur avant facturation
* TVA incorrect : un taux de TVA utilisé n'est pas celui qui aurait dû
* Autre : autre raison

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D'autre raisons de refus vont être rajouté par Simax au fur et à mesure de la mise en vigueur de la reforme.
{% endhint %}

Comme vous attendez la facturation d'un transat à 110€ et non à 1100€, vous mettez en litige la facture.

Cliquer sur \[\[ Litige ]]

<figure><img src="/files/KNFAYi499gzDVMvlvbLz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/7fZAlFqL7J3ZEqgiXSGD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Votre facture passe à l'état Litige

<figure><img src="/files/RiW6StH7FKtPHVo2F6sE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
L'état est aussi envoyé à votre fournisseur pour lui indiquer que vous avez mis en litige la facture.
{% endhint %}

Lorseque vous mettez en litige une facture, il faut vous rapprocher de votre fournisseur (ou c'est lui qui se rapproche de vous) pour pouvoir actez suivant les différents cas.

{% hint style="success" %}
dans tous les cas la mise en place de la dématérialisation de la facture ne remplace pas la gestion et la relation commerciale entre vous et votre fournisseur.
{% endhint %}

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Réception d'une facture rectificative

<details>

<summary><strong>Après</strong> la <strong>constatation</strong> de l'erreur, votre <strong>fournisseur</strong> vous <strong>envoie</strong> une <strong>facture</strong> <strong>rectificative</strong> ...</summary>

<figure><img src="/files/O6Luw7c2khWFo0hFszxf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

En **double-cliquant** sur la **facture**, il est possible d'accéder au **détail**.

<figure><img src="/files/kMBQR0YFD8MQuRT6EHcY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Validation

<details>

<summary>Après réception de la <strong>facture</strong>, vous devez approuver la nouvelle <strong>facture</strong> et rejeter l'ancienne ...</summary>

Accédez à **Achat** > **Factures fournisseurs** > **Factures d'achat**, localisez la facture, puis cliquez sur **\[\[** **Valider ]]**.

<figure><img src="/files/xJ6Ff1q3dq01MLSMJWqv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sélectionnez la **facture précédente**, puis cliquez sur **\[\[** **Refuser ]]**. Indiquez comme motif **Autre**.

<figure><img src="/files/UCpay4yn6Pjs3uQls0js" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/TKCsMug4wE5TcFRkNUov" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

La **facture** rectificative est en cours de **mise en paiement**, tandis que l'ancienne facture a été **refusée**.

<figure><img src="/files/o6EIls4zbpRg3j27K0Gq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
Votre **fournisseur** reçoit automatiquement les mêmes **informations**.
{% endhint %}

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Paiement de la facture

<details>

<summary>Par la suite, vous réglez <strong>la facture</strong> ...</summary>

Pour cela, vous pouvez vous diriger vers **Tréso** > **Gestion des décaissements** > **Saisie rapide de décaissement**.

<figure><img src="/files/c2Pv7Rd8GsuLauJWAmD3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Sélectionnez** le **mode de paiement**, puis le **compte en banque**, et ensuite entrez une **ligne de règlement** en précisant le **fournisseur** et le **montant exact** (Simax identifiera automatiquement la **facture associée**). \[\[ **Enregistrer** ]]

{% hint style="success" %}
Vous avez la possibilité de **régler** une **facture fournisseur** de différentes manières. Par exemple, vous pouvez émettre un **virement SEPA**. Pour plus de détails sur les diverses **méthodes de règlement** ([Saisie des paiements](/fonctionnelle/tresorerie/decaissements-fournisseur/saisie-des-paiements.md)).
{% endhint %}

Après règlement, votre **facture** et l'**avoir** sont passés à l'état **paiement transmis** et sont cochés comme **payés**.

<figure><img src="/files/UZ6qSu9mkxI2vUTKhxtm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Paiement reçu

<details>

<summary>Une fois que votre <strong>fournisseur</strong> reçoit le <strong>paiement</strong> effectif, il confirme la <strong>réception</strong> du paiement ...</summary>

L'**état** de votre **facture** sera mis à jour **automatiquement** en **paiement** **reçu**.

<figure><img src="/files/HzdECgfgPHiTAyZeTpAE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>
{% endstep %}
{% endstepper %}

Vous avez **achevé** le **cycle de vie** d'une **facture en litige**, suivie d'une facture **rectificative**.


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

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```
GET https://doc.simax.fr/fonctionnelle/dematerialisation-e-facturation/flux-en-reception/flux-litige-suivi-dune-facture-rectificative.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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