# Flux litige suivi d'un avoir

{% hint style="info" %}

* Les extraits de normes figurant dans cet ouvrage sont reproduits avec **l’accord d’AFNOR**. Seul le texte original et complet de la norme telle que diffusée par AFNOR – accessible via le site internet [www.afnor.org](https://www.afnor.org) – a valeur normative
* Dans ce chapitre, nous n’allons pas décrire les **processus en amont** de la **facture d’achat** : commande fournisseur, réception en stock, etc.\
  Pour plus de détails, veuillez vous référer aux **chapitres correspondants** ([Achat](/fonctionnelle/achat.md)).
  {% endhint %}

Vous recevez une **facture** de votre **fournisseur NOUT SAS**.

Le cycle est le suivant :

* Vous recevez la **facture**.
* Vous attribuez un statut de **litige**.
* Le fournisseur vous envoie un **avoir** total ou partiel.
* Vous validez la **facture** et l'**avoir**.
* Vous procédez au **paiement** du solde : **facture** - **avoir**.
* **Confirmation** du paiement.

<figure><img src="/files/ARB3DhZF5XBAw14gd8qo" alt=""><figcaption><p>Source : Cas d'usage B2B applicables dans le cadre la Réforme Facture Electronique en France, XP Z12-014, Novembre 2025.</p></figcaption></figure>

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### Réception de la facture

<details>

<summary>Retrouvez vos <strong>factures d'achat</strong> sous <strong>Achat</strong> > <strong>Factures fournisseur</strong> > <strong>Factures d'achat</strong> ...</summary>

Dans cet exemple, **notre fournisseur** nous facture **1 Transat** et **4 Commodes**, alors que **nous attendons** **1 Transat** et **3 Commodes**.

<figure><img src="/files/gPePzL3PZGVmsTvraZQ3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}

* La **récupération automatique** des **factures** et de leur état se lance en arrière-plan automatiquement, à un **intervalle de temps régulier**, par défaut toutes les **10 minutes**, et cela est **paramétrable**.
* Vous pouvez néanmoins faire une **demande de récupération** à tout moment, via le menu **Achat > Factures fournisseur > Synchronisation PA**.
* Les **factures d'achat** se trouvent aussi dans **Achat > Tableau de bord Achat**.
  {% endhint %}

Pour visualiser la **facture**, veuillez **double-cliquer** dessus.

<figure><img src="/files/eTZwHkIPQ1Py6cRPWQQd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Comparez les différentes **informations** telles que la **quantité** et les **montants** entre la **facture** envoyée et celle reçue.

{% hint style="success" %}
L'**aperçu** de la **facture** à droite correspond bien à celle envoyée par votre **fournisseur** à son **PA**. Elle est automatiquement récupérée par **Simax**, ainsi que l'**état** de la facture. La **comptabilisation** de la **facture d'achat** peut être réalisée de trois façons distinctes : à la **création**, à la **validation**, ou via l'**outil de transfert**. Pour plus de détails : [Facture et impact comptable](/fonctionnelle/comptabilite/flux-dachat/facture-et-impact-comptable.md#comptabilisation-de-la-facture), par défaut la comptabilisation se fait à la **validation**.
{% endhint %}

</details>
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{% step %}

### Mise en litige de la facture

<details>

<summary>Un <strong>motif</strong> est <strong>essentiel</strong> pour procéder à une <strong>mise en litige</strong> ...</summary>

* **Double facturation** : La prestation ou la livraison a déjà été facturée sur une autre facture.
* **N° de commande erroné** : Le numéro de commande est incorrect, inexistant ou déjà facturé. Cette situation est valable uniquement si le numéro de commande a été transmis à votre fournisseur avant la facturation.
* **TVA incorrecte** : Le taux de TVA utilisé ne correspond pas à celui qui aurait dû être appliqué.
* **Autre** : Toute autre raison justifiant une correction.

{% hint style="success" %}
D'autres **motifs de litige** seront **ajoutés progressivement** à mesure que la **réforme** entrera en vigueur.
{% endhint %}

Vous constatez une différence dans la **facturation** : nous vous avons facturé 4 **commodes** au lieu de 3. Cliquer sur **\[\[** **Litige ]]** pour contester la **facture**.

<figure><img src="/files/2VWWbyDulGhVpF0f79iX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/7fZAlFqL7J3ZEqgiXSGD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Votre **facture** a été placée en état de **litige**.

<figure><img src="/files/KUQX40pUPu0upyrDu80W" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
L'**information** est également transmise à votre **fournisseur** pour lui indiquer que vous avez contesté la **facture**.
{% endhint %}

Lorsque vous contestez une **facture**, il est nécessaire de **communiquer** avec votre **fournisseur** (ou inversement) afin de prendre les **mesures** appropriées selon les différents **scénarios**.

{% hint style="success" %}
Dans tous les cas, la **mise en place** de la **dématérialisation** de la **facture** ne remplace pas la **gestion** et la **relation commerciale** entre vous et votre **fournisseur**.
{% endhint %}

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Réception d'un avoir

<details>

<summary>Après observation de l'<strong>anomalie</strong>, votre <strong>fournisseur</strong> vous délivre un <strong>avoir</strong> pour l'une des <strong>commodes</strong>.</summary>

Accédez à **l'avoir** via **Achat** > **Factures fournisseur** > **Avoir sur achat**.

<figure><img src="/files/4sXSpYrec9LPGoUDiAYl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

En double-cliquant sur **l'avoir**, vous pouvez accéder au **détail**.

<figure><img src="/files/la5KoGuj4D1LdvLoTIZc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
Les **avoirs** sont récupérés automatiquement, tout comme les **factures**, avec mise à jour de leur **état** en **arrière-plan**. Ce processus se déclenche à des **intervalles** réguliers, configurables, avec une valeur par défaut de **10 minutes**.
{% endhint %}

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Validation

<details>

<summary>Une fois l'<strong>avoir</strong> reçu, veuillez <strong>approuver</strong> la <strong>facture</strong> ainsi que l'<strong>avoir</strong>.</summary>

**Achat** > **Factures fournisseurs** > **Factures d'achat**, identifiez la facture puis appuyez sur **\[\[** **Valider ]]**.

<figure><img src="/files/QDa3bedM1iIlE7I0Pj5q" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Votre **facture** est désormais à l'état de **mise en paiement**.

<figure><img src="/files/n3IoW6E0217EUsN7TTqS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Accédez à **Achats**, puis **Factures fournisseurs** et ensuite **Avoirs sur achat**. Identifiez l'**avoir** et cliquez sur **\[\[** **valider ]]**.

<figure><img src="/files/6ROfEdVbEACHYn37NRhc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

L'**avoir** a été passé à l'état de **mise en paiement**.

<figure><img src="/files/dwZXZXCydkw8EpPQLBy3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
Votre **fournisseur** a été informé que vous avez approuvé la **facture**.
{% endhint %}

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Paiement de la facture et de l'avoir

<details>

<summary>Par la suite, vous <strong>réglez</strong> le <strong>solde</strong> de la <strong>facture</strong> - <strong>avoir</strong> ...</summary>

Pour cela, vous pouvez aller dans **Tréso** > **Gestion des décaissements** > **Règlement fournisseur**. Choisissez le **fournisseur**, sélectionnez le **mode de paiement** et le **compte en banque**, puis cochez la **facture** et l'**avoir** pour régler le **solde** entre les deux **\[\[** **Enregistrer ]]**.

<figure><img src="/files/2vItzLOst8uEZhNzOvaq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
Vous avez la possibilité de régler une **facture fournisseur** de différentes manières, notamment en émettant un **virement SEPA**. Pour plus d'informations sur les divers **méthodes de règlement**, veuillez consulter les détails fournis ([Saisie des paiements](/fonctionnelle/tresorerie/decaissements-fournisseur/saisie-des-paiements.md)).
{% endhint %}

Une fois le **règlement** effectué, votre **facture** et l'**avoir** passent à l'état "**Paiement transmis**" et sont marqués comme **payés**.

<figure><img src="/files/yXALStL8liWh7KoqK6Po" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/Rq6Qmuu9wGAsL5EVhvTi" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Paiement reçu

<details>

<summary>Lorsque votre <strong>fournisseur</strong> reçoit votre <strong>paiement</strong> effectif, il envoie une <strong>confirmation</strong> de réception du <strong>paiement</strong> ...</summary>

L'état de vos factures sera **automatiquement mis à jour** en **paiement reçu**.

<figure><img src="/files/zsV8vdQld6lEiLFrBN9Y" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/JduQFunMQhDyDIhfRQSe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>
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Vous avez **achevé** le **cycle de vie standard** d'une **facture en litige**, aboutissant à un **avoir**.


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

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```
GET https://doc.simax.fr/fonctionnelle/dematerialisation-e-facturation/flux-en-reception/flux-litige-suivi-dun-avoir.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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