# Flux avec suspension

{% hint style="info" %}

* Dans ce chapitre, nous n’allons pas décrire les **processus en amont** de la **facture d’achat** : commande fournisseur, réception en stock, etc.\
  Pour plus de détails, veuillez vous référer aux **chapitres correspondants** ([Achat](/fonctionnelle/achat.md)).
  {% endhint %}

Vous recevez une **facture** de votre **fournisseur NOUT SAS**.

Le **cycle décrit** est le suivant :

* Vous **recevez la facture**
* Vous **suspendez la facture**
* Le **fournisseur complète les informations**
* Vous **validez la facture**
* Vous **payez**
* Le **fournisseur confirme le paiement**

{% stepper %}
{% step %}

### Réception de la facture

<details>

<summary>Vous pouvez retrouver vos <strong>factures d’achat</strong> dans <strong>Achat > Factures fournisseur > Factures d’achat</strong> ...</summary>

<figure><img src="/files/nFOYCi2LUS0M63MSG7jp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}

* La **récupération automatique des factures** et de leurs **états** s’exécute en arrière-plan à intervalles réguliers, par défaut toutes les 10 minutes, avec un intervalle **paramétrable**.
* Vous pouvez néanmoins effectuer une **demande de récupération** à tout moment via **Achat > Factures fournisseur > Synchronisation PA**.
* Vous pouvez également retrouver vos **factures d’achat** dans **Achat > Tableau de bord Achat**.
  {% endhint %}

Pour **consulter** la **facture**, double-cliquez simplement dessus.

<figure><img src="/files/wLpK0gfJe37oUNr7XelE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Vous pouvez ainsi comparer les **informations** diverses telles que la **quantité** et les **montants** entre la **facture** envoyée et celle **reçue**.

{% hint style="success" %}

* **Vue d'ensemble de la facture** : La facture affichée à droite est celle envoyée par votre **fournisseur** à son **PA**. Elle est récupérée automatiquement par **Simax**, ainsi que l'état de la **facture**.
* La **comptabilisation** d'une facture d'achat peut s'effectuer de trois manières différentes : à la **création**, à la **validation**, ou via l'outil de **transfert**. Pour plus de détails [Facture et impact comptable](/fonctionnelle/comptabilite/flux-dachat/facture-et-impact-comptable.md#comptabilisation-de-la-facture), par défaut, la comptabilisation s'effectue lors de la **validation**.
  {% endhint %}

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Suspendre la facture

<details>

<summary>La raison principale pour laquelle une facture est suspendue est le <strong>manque d'éléments</strong> requis. Par exemple, si vous avez demandé à votre fournisseur de confirmer le <strong>bon de livraison</strong> avant de procéder à la <strong>facturation</strong>, et qu'il ne l'a pas fait, la facture reste suspendue en l'<strong>attente</strong> des pièces demandées ...</summary>

Cliquez sur **\[\[** **suspendre** ]**]**

<figure><img src="/files/Z5USyX0Khp9bdL3pGsza" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Après **suspension** de la facture, votre facture passe à l'état de **suspendue**.

<figure><img src="/files/fWWnZ6q92qCkKOADjVrg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
L'**état** est également transmis à votre **fournisseur** pour l'informer que vous avez **suspendu** la **facture**.
{% endhint %}

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Complément d'information

<details>

<summary>Lorsque <strong>vous suspendez</strong> une facture, il est nécessaire de <strong>prendre contact</strong> avec votre <strong>fournisseur</strong> (ou inversement) pour <strong>résoudre</strong> le problème et <strong>échanger</strong> les <strong>informations nécessaires</strong> ...</summary>

{% hint style="success" %}
Dans tous les cas, la **mise en place** de la **dématérialisation** de la **facture** ne remplace pas la **gestion** et la **relation** **commerciale** entre vous et votre **fournisseur**.
{% endhint %}

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Validation

<details>

<summary>Une fois que votre fournisseur a <strong>complété</strong> les informations, vous pouvez <strong>valider</strong> la facture ...</summary>

<figure><img src="/files/vYsV5Lyqup9NIaFzo3Qx" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Votre facture passe à l'état Mise en paiement.

<figure><img src="/files/TFfjUGfqVaTcaYu1Pkiz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
Votre fournisseur recois l'information que vous approuvez la facture
{% endhint %}

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Paiement

<details>

<summary>Réglez <strong>ensuite</strong> la <strong>facture</strong> ...</summary>

Pour ce faire, rendez-vous dans **Tréso** > **Gestion des décaissements** > **Saisie rapide de décaissement**.

<figure><img src="/files/e4SHaPN5uzpXFNoc6l51" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sélectionnez **le mode de paiement**, puis **le compte bancaire**, et entrez **une ligne de règlement** en précisant **le fournisseur** et **le montant exact** (Simax localisera automatiquement **la facture correspondante**). \[\[ **Enregistrer** ]]

{% hint style="success" %}
Il est possible de **régler** une **facture fournisseur** par divers moyens, comme par exemple en passant par un **virement SEPA**. Pour plus de précisions sur les différentes **méthodes de règlement**, veuillez vous référer aux informations supplémentaires ([Saisie des paiements](/fonctionnelle/tresorerie/decaissements-fournisseur/saisie-des-paiements.md)).
{% endhint %}

Suite au règlement, votre facture passe à l'état **paiement transmis** et est marquée comme **payée**. Accédez à **Achat** > **Factures fournisseur** > **Facture d'achat**.

<figure><img src="/files/yXALStL8liWh7KoqK6Po" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Paiement reçu

<details>

<summary>Lorsque <strong>votre fournisseur</strong> reçoit votre <strong>paiement effectif</strong>, il confirme <strong>la réception du paiement</strong> ...</summary>

L'état de votre facture sera **automatiquement** mis à jour en **paiement reçu**.

<figure><img src="/files/R2wJx6bhgKDUOoFTUWRP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>
{% endstep %}
{% endstepper %}

Vous avez **complété** le **cycle de vie** d'une **facture** avec **suspension**.


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

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GET https://doc.simax.fr/fonctionnelle/dematerialisation-e-facturation/flux-en-reception/flux-avec-suspension.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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