# Flux avec rejet

{% hint style="info" %}

* Les extraits de normes figurant dans cet ouvrage sont reproduits avec **l’accord d’AFNOR**. Seul le texte original et complet de la norme telle que diffusée par AFNOR – accessible via le site internet [www.afnor.org](https://www.afnor.org) – a valeur normative
* Dans ce chapitre, nous n’allons pas décrire les **processus en amont** de la **facture d’achat** : commande fournisseur, réception en stock, etc.\
  Pour plus de détails, veuillez vous référer aux **chapitres correspondants** ([Achat](/fonctionnelle/achat.md)).
  {% endhint %}

Vous recevez une **facture** de votre **fournisseur NOUT SAS**.

Le **cycle décrit** est le suivant :

* Vous **recevez la facture**
* Après analyse, vous **rejetez la facture**

<figure><img src="/files/FlhqxzCu7GWnogfAWwyI" alt=""><figcaption><p>Source : Cas d'usage B2B applicables dans le cadre la Réforme Facture Electronique en France, XP Z12-014, Novembre 2025.</p></figcaption></figure>

{% stepper %}
{% step %}

### Réception de la facture

<details>

<summary>Vous pouvez retrouver vos <strong>factures d’achat</strong> dans <strong>Achat > Factures fournisseur > Factures d’achat</strong>.</summary>

<figure><img src="/files/9kPV9ZRlI4VxbAJqA5k6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}

* La **récupération automatique des factures** et de leurs **états** s’exécute en arrière-plan à intervalles réguliers, par défaut toutes les 10 minutes, avec un intervalle **paramétrable**.
* Vous pouvez néanmoins effectuer une **demande de récupération** à tout moment via **Achat > Factures fournisseur > Synchronisation PA**.
* Vous pouvez également retrouver vos **factures d’achat** dans **Achat > Tableau de bord Achat**.
  {% endhint %}

Vous pouvez **visualiser la facture** en **double-cliquant dessus**.

<figure><img src="/files/aO1GmjTIrmpsVIdlu14f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Vous pouvez ainsi comparer les différentes **informations**, comme les **quantités** et les **montants**, entre la **facture envoyée** et celle **reçue**.

{% hint style="success" %}

* L’**aperçu de la facture** à droite correspond bien à la **facture envoyée par votre fournisseur à son PA**. Elle est **récupérée automatiquement** par **Simax**, tout comme son **état**.
* La **comptabilisation** de la **facture d’achat** peut se faire de **trois manières différentes** : à la **création**, à la **validation**, ou via l’**outil de transfert**. Pour plus de détails, consultez le document correspondant ([Facture et impact comptable](/fonctionnelle/comptabilite/flux-dachat/facture-et-impact-comptable.md#comptabilisation-de-la-facture)), par défaut la comptabilisation se fait à la **validation**.
  {% endhint %}

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Refus la facture

<details>

<summary>Si vous n’êtes pas sûr de <strong>valider la facture</strong>, vous pouvez la <strong>visualiser</strong> directement en <strong>double-cliquant</strong> dessus...</summary>

Vous pouvez ensuite comparer les **quantités** et les différents **montants** entre la **facture réelle** et ce que **Simax** a généré. Ensuite, vous pouvez cliquer sur \[\[ Refuser ]].

<figure><img src="/files/bTf7GusRI7YqfFlIv9yJ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/BFCiPd38Iw556fr9ORTM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Vous devez **motiver votre refus**. Plusieurs **motifs** sont valables :

* **Double facture** : Prestation ou livraison déjà facturée sur une autre facture
* **N° de commande incorrect ou manquant** : numéro de commande erroné, inexistant ou déjà facturé. Ce motif ne peut être utilisé que si vous avez transmis le numéro de commande à votre fournisseur avant la facturation.
* **TVA incorrecte** : un taux de TVA utilisé n’est pas celui qui aurait dû être appliqué
* **Autre** : toute autre raison justifiée

{% hint style="success" %}
D’autres **raisons de refus** seront **ajoutées** au fur et à mesure de la mise en vigueur de la **réforme**.
{% endhint %}

Après le **refus de la facture**, celle-ci passe à l’état **refusée**.

<figure><img src="/files/r8qVQb8RlsPKCBXFPn4j" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}

* L’état est également **transmis à votre fournisseur**.
* Dans les cas où vous **refusez des factures**, vous pouvez **contacter le fournisseur**, ou c’est lui qui vous contactera après notification pour **agir en conséquence**.
* Dans tous les cas, la mise en place de la **dématérialisation des factures** ne remplace pas la **gestion** et la **relation commerciale** entre vous et votre fournisseur.
  {% endhint %}

</details>
{% endstep %}
{% endstepper %}

C’est ainsi que vous **terminez le cycle de vie** d’une **facture refusée**.


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://doc.simax.fr/fonctionnelle/dematerialisation-e-facturation/flux-en-reception/flux-avec-rejet.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.