Configuration d'achat
Pour recevoir automatiquement les factures électroniques de vos fournisseurs, activez le module d’e-facturation dans Achat.
Accédez à Paramétrage > Choix des modules et des options, [[Achat ]], puis activez l’option Facture électronique.
Activez Facture électronique, puis renseignez le répertoire de génération des factures. Si ce champ est vide, les factures sont stockées dans le répertoire temporaire.
Définissez ensuite la fréquence de synchronisation des états et de récupération des nouvelles factures. Ne pas descendre en dessous d'une fréquence minimale de 15 minutes.
L’envoi des nouveaux états, tels que validé ou refusé, est immédiat. La récupération automatique des nouvelles factures et des nouveaux états suit la fréquence définie.
Vous pouvez lancer une récupération manuelle à tout moment depuis Achat > Factures fournisseur > Synchronisation PA.
Pour être conforme à la norme RFE lors de la réception des factures fournisseurs, il est nécessaire de :
Fournisseurs : vérifiez au minimum le numéro SIRET ou le numéro de TVA de chaque fournisseur dans Achat > Fournisseur > Fournisseurs.
Commerce international : complétez les codes internationaux de vos unités de vente dans Fichiers > Article > Unités.
Validation des factures : définissez les règles de validation automatique. Les chapitres suivants détaillent ces règles.
Ces étapes permettent de garantir la conformité fiscale et la bonne réception automatisée des factures électroniques.
Mis à jour