# Litige suivi d'un avoir

{% hint style="info" %}

* Les extraits de normes figurant dans cet ouvrage sont reproduits avec **l’accord d’AFNOR**. Seul le texte original et complet de la norme telle que diffusée par AFNOR – accessible via le site internet [www.afnor.org](https://www.afnor.org) – a valeur normative.
* Dans ce chapitre, nous ne décrirons pas la création d’une **facture** à partir d’un **bon de livraison** ou d’une **commande**. Nous partirons directement de la **facture**. Pour plus de détails sur ces étapes, vous pouvez vous consulter la documentation ([Facturation](/fonctionnelle/facturation.md)).
  {% endhint %}

Vous **émettez une facture** pour votre **client Mon Client 1**.

Le **cycle décrit** est le suivant :

* Vous **émettez votre facture**
* Votre **client reçoit** la facture
* Il la **met en litige**
* Vous **envoyez un avoir**
* Votre **client valide** la **facture et l’avoir**
* Votre **client paie**
* Vous **confirmez le paiement**

<figure><img src="/files/ARB3DhZF5XBAw14gd8qo" alt=""><figcaption><p>Source : Cas d'usage B2B applicables dans le cadre la Réforme Facture Electronique en France, XP Z12-014, Novembre 2025.</p></figcaption></figure>

{% stepper %}
{% step %}

### Envoi de la facture

<details>

<summary>Dans <strong>Vente > Facturation > Factures</strong>, vous pouvez <strong>créer votre facture</strong> si vous n’en avez pas encore ...</summary>

Dans notre exemple, nous allons **facturer 1 transat et 4 commodes**, alors que le **client** attend **1 transat et 3 commodes**.

<figure><img src="/files/jFlyMdb5Qi2sRAtT3rn3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Renseignez le **client**, les **lignes à facturer**, puis \[\[ Enregistrer ]].

{% hint style="info" %}

* Notez que tant que la **facture** n’est pas envoyée à la **plateforme de dématérialisation**, elle reste en état **Non Assigné**.
* Avant l’envoi, veuillez vérifier que vous pouvez **imprimer vos factures** et que vos **modèles d’édition** sont correctement configurés.
  {% endhint %}

Pour **envoyer la facture**, sélectionnez-la, puis \[\[ Envoyer Plateforme ]].

<figure><img src="/files/sgcqqSqSf2g3f4slPgTV" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Si vous avez correctement effectué les **configurations** indiquées dans les chapitres précédents, votre **facture** est **envoyée à la Plateforme** et passe à l’état **soumise à la plateforme**.

<figure><img src="/files/555o7SMl54E4BTqxQ5H1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}

* L’**état de vos factures** est mis à jour **régulièrement**, par défaut toutes les 10 minutes, avec un intervalle **paramétrable**.
* Vous pouvez néanmoins effectuer une **demande de rafraîchissement** à tout moment via **Vente > Facturation > Synchronisation PA**.
  {% endhint %}

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Réception

<details>

<summary>Après quelques minutes, votre <strong>facture</strong> passe automatiquement à l’état <strong>reçue</strong> ...</summary>

<figure><img src="/files/TMnBaOSM7Z4lYlBIRes0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Mise en litige de la facture

<details>

<summary>Le <strong>client</strong> traite la <strong>facture</strong> et constate un <strong>écart</strong> avec ce qui est attendu. Il lui attribue donc le <strong>statut en litige</strong> avec un <strong>motif</strong> ...</summary>

{% hint style="info" %}
Plusieurs raison peuvent pousser votre client à mettre en litige votre facture : TVA incorrecte, montant faux, n° de commande erroné, ...
{% endhint %}

Lorsque la **facture** est **mise en litige**, elle est mise à jour automatiquement et son **état** passe à **en litige**.

<figure><img src="/files/B9dFe4op1qsh67I5QTyv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}

* Lorsque votre **facture** est **mise en litige**, vous devez vous rapprocher de votre **client** pour connaître les **raisons** et agir en conséquence ; dans notre exemple, nous allons **émettre un avoir**.
* Dans tous les cas, la mise en place d’une **plateforme de dématérialisation** ne remplace pas la **gestion** et la **relation commerciale** entre vous et votre **client**.
  {% endhint %}

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Émission d'un avoir

<details>

<summary>Après réception du <strong>statut en litige</strong>, vous émettez un <strong>avoir</strong>, total ou partiel ...</summary>

Dans notre cas, le **client** attendait la facturation de **3 commodes** et non de **4**, donc nous allons émettre un **avoir** pour la **commode en trop**.\
Sélectionnez la **facture**, puis \[\[ Avoir ]].

<figure><img src="/files/73QsnwV9M5vHKsVEIL5q" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/cVLIGQUgfJx9KqmbHROA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ensuite, il faudra **envoyer l’avoir** à la **plateforme** : **Vente > Facturation > Avoirs**, sélectionnez l’**avoir**, puis \[\[ Envoyer Plateforme ]].

<figure><img src="/files/dkoYnIhcZR6xqcB1ADUo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/Opcra61m2h1LiW02K20I" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

L’**état de l’avoir** passe à **soumise à la plateforme**, puis à **reçue**.

<figure><img src="/files/k4XU1wc4P2c4PHQAXJDq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Validation de la facture et de l'avoir

<details>

<summary>Votre <strong>client</strong> valide la <strong>facture d’origine</strong> et l’<strong>avoir</strong>, et vos pièces passent ainsi à l’état <strong>approuvée</strong> ...</summary>

La **facture** se trouve dans **Vente > Facturation > Factures**.

<figure><img src="/files/4ZfGXwYjWMVOKMCPBa5O" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

L’**avoir** se trouve dans **Vente > Facturation > Avoirs**.

<figure><img src="/files/uhuRgYWshHooOkJgN671" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Paiement envoyé

<details>

<summary>Ensuite, votre <strong>client</strong> paie le <strong>solde</strong> entre la <strong>facture</strong> et l’<strong>avoir</strong> ...</summary>

De votre côté, la **facture** et l’**avoir** passent à **paiement envoyé**.\
La **facture** se trouve dans **Vente > Facturation > Factures**.

<figure><img src="/files/iDMTXb0IzTTrNI6VXvNY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

L’**avoir** se trouve dans **Vente > Facturation > Avoirs**.

<figure><img src="/files/xjdjzEeC0BbzQnXCTI98" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Paiement reçu

<details>

<summary>À vous maintenant : lors de la <strong>réception effective du paiement</strong>, vous pouvez marquer la <strong>facture</strong> et l’<strong>avoir</strong> comme <strong>payés</strong>. Pour cela, il faudra <strong>enregistrer le paiement</strong> de votre facture ...</summary>

Sélectionnez votre **facture**, puis \[\[ Régler ]].

<figure><img src="/files/ZwiWdjyl2IEzWv9aNGnx" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/TT3p5fnDc1a9c59hEM3t" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sélectionnez le **mode de paiement**, puis le **compte en banque**.\
Pour payer le **solde** de la **facture** et de l’**avoir**, sélectionnez les deux, puis \[\[ Enregistrer ]].

{% hint style="warning" %}
Si vous disposez du **module Comptabilité d’actif**, assurez-vous que votre **facture** est bien **passée en comptabilité** avant de la **régler**. c.f [Facture et impact comptable](/fonctionnelle/comptabilite/flux-de-vente/facture-et-impact-comptable.md#comptabilisation-de-la-facture)
{% endhint %}

Vous retrouverez votre **facture** et votre **avoir** dans les **pièces payées**, et leur **état** se met automatiquement à **paiement reçu**. Cet état sera également visible par votre **client**.

<figure><img src="/files/jPNg8gYKmHDjUYKAixTO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/7Mu1eOZZ41FVOkdnkrxC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>
{% endstep %}
{% endstepper %}

C’est ainsi que vous **bouclez le cycle de vente** d’une **facture en litige** suivie d’un **avoir**.


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://doc.simax.fr/fonctionnelle/dematerialisation-e-facturation/flux-en-emission/litige-suivi-dun-avoir.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.