# Flux normale

{% hint style="info" %}

* Les extraits de normes figurant dans cet ouvrage sont reproduits avec **l’accord d’AFNOR**. Seul le texte original et complet de la norme telle que diffusée par AFNOR – accessible via le site internet [www.afnor.org](https://www.afnor.org) – a valeur normative.
* Dans ce chapitre, nous ne décrirons pas la création d’une **facture** à partir d’un **bon de livraison** ou d’une **commande**. Nous partirons directement de la **facture**. Pour plus de détails sur ces étapes, vous pouvez vous consulter la documentation ([Facturation](/fonctionnelle/facturation.md)).
  {% endhint %}

Vous **émettez une facture** pour votre **client Mon Client 1**.

Le **cycle normal** est le suivant :

* Vous **émettez** votre **facture**
* Votre **client reçoit** la **facture**
* Il **valide** la **facture**
* Il **paie**
* Vous **confirmez la réception du paiement**

<figure><img src="/files/r47rjk6pOCqSs1u3nWRl" alt=""><figcaption><p>Source : Cas d'usage B2B applicables dans le cadre la Réforme Facture Electronique en France, XP Z12-014, Novembre 2025.</p></figcaption></figure>

{% stepper %}
{% step %}

### Envoi de la facture

<details>

<summary>Dans <strong>Vente > Facturation > Factures</strong>, vous pouvez <strong>[[</strong> <strong>créer  ]] votre facture</strong> si vous n’en avez pas encore. ...</summary>

<figure><img src="/files/PTsZW7C0anaKHoScpDEL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Renseignez le **client**, les **lignes à facturer**, puis \[\[ Enregistrer ]].

{% hint style="info" %}

* Notez que tant que la **facture** n’est pas **envoyée** à la **plateforme de dématérialisation**, elle reste en état **Non Assigné**.
* Avant l’envoi, veuillez vérifier que vous pouvez **imprimer vos factures** et que vos **modèles d’édition** sont correctement configurés.
  {% endhint %}

Pour **envoyer la facture**, sélectionnez-la, puis \[\[ Envoyer Plateforme ]].

<figure><img src="/files/QntDT2xJLGD55WIdHeHW" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Si vous avez correctement effectué les **configurations** indiquées dans les chapitres précédents, votre **facture** est **envoyée à la plateforme** et passe à l’état **Soumise à la plateforme**.

<figure><img src="/files/NLN0OMKtVRRqB9aqWIgV" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}

* L’**état de vos factures** est mis à jour **régulièrement**, par défaut toutes les 10 minutes, la fréquence est **paramétrable**.
* Vous pouvez néanmoins effectuer une **demande de rafraîchissement** à tout moment via le menu **Vente > Facturation > Synchronisation PA**.
  {% endhint %}

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Réception

<details>

<summary>Après quelques minutes, votre <strong>facture</strong> passe automatiquement à l’état <strong>reçue</strong> ...</summary>

<figure><img src="/files/MQTaWRsDO0SrCUDhtXqe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Validation de la facture

<details>

<summary>Votre <strong>client</strong> reçoit la <strong>facture</strong>, la traite, puis la <strong>valide</strong> de son côté ...</summary>

Lorsque la **facture** est validée par le **client**, elle passe automatiquement à l’état **approuvée**.

<figure><img src="/files/CHCGNoJgxMDhCaxARPF5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Paiement envoyé

<details>

<summary>Ensuite, votre <strong>client</strong> paie la <strong>facture</strong> et la marque de son côté comme <strong>paiement envoyé</strong> ...</summary>

De votre côté, la **facture** passera automatiquement en **paiement envoyé**.

<figure><img src="/files/RpySsRZGxJg8V2bxltef" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Paiement reçu

<details>

<summary>À vous maintenant : lors de la <strong>réception effective du paiement</strong>, vous pouvez marquer la <strong>facture</strong> comme <strong>payée</strong>. Pour cela, il faudra <strong>enregistrer le paiement</strong> de votre facture ...</summary>

Sélectionnez votre **facture**, puis \[\[ Régler ]].

<figure><img src="/files/nmCmdnrISbbOwsVm8OZM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/856Jgs402b2spwgsiv9S" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sélectionnez le **mode de paiement**, puis le **compte en banque**, cochez la **créance de la facture**, puis \[\[ Enregistrer ]].

{% hint style="warning" %}

* Si vous disposez du **module Comptabilité d’actif**, assurez-vous que votre **facture** est bien **passée en comptabilité** avant de la **régler**. c.f [Facture et impact comptable](/fonctionnelle/comptabilite/flux-de-vente/facture-et-impact-comptable.md#comptabilisation-de-la-facture)
* Dans **Simax**, vous pouvez **régler une facture** de plusieurs manières : soit par **saisie rapide**, **règlement client** ou **prélèvement**. Pour plus de détails [Saisie des paiements](/fonctionnelle/tresorerie/encaissements-client/saisie-des-paiements.md)
  {% endhint %}

Vous retrouverez votre **facture** dans les **factures payées**, et l’état se met automatiquement à **« Paiement reçu »**. Cet état sera également visible par votre **client**.

<figure><img src="/files/yZkJLKxU1c5jfPS7n17Q" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>
{% endstep %}
{% endstepper %}

C’est ainsi que vous **bouclez votre cycle de vente** en **flux normal**.


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://doc.simax.fr/fonctionnelle/dematerialisation-e-facturation/flux-en-emission/flux-normale.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.