> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://doc.simax.fr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://doc.simax.fr/fonctionnelle/dematerialisation-e-facturation/flux-en-emission/flux-normale.md).

# Flux normale

Envoi - Réception - Validation - Paiement - Confirmation de paiement

{% hint style="info" %}

* Les extraits de normes figurant dans cet ouvrage sont reproduits avec **l’accord d’AFNOR**. Seul le texte original et complet de la norme telle que diffusée par AFNOR – accessible via le site internet [www.afnor.org](https://www.afnor.org) – a valeur normative.
* Dans ce chapitre, nous ne décrirons pas la création d’une **facture** à partir d’un **bon de livraison** ou d’une **commande**. Nous partirons directement de la **facture**. Pour plus de détails sur ces étapes, vous pouvez vous consulter la documentation ([Facturation](/fonctionnelle/facturation.md)).
  {% endhint %}

{% updates format="full" %}
{% update date="2026-08-28" %}

## 📢Nouveauté (P-2026.351)

**Possibilité de renvoyer une facture rejetée à l'émission.**

**Facture déjà envoyée ne peux plus être renvoyée.**

**Facture déjà envoyée ne peux plus être modifiée sur certains champs.**
{% endupdate %}
{% endupdates %}

Vous **émettez une facture** pour votre **client Mon Client 1**.

Le **cycle normal** est le suivant :

* Vous **émettez** votre **facture**
* Votre **client reçoit** la **facture**
* Il **valide** la **facture**
* Il **paie**
* Vous **confirmez la réception du paiement**

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2FkBzJxNAFgsu8DZTfbvtB%2FCapture557.PNG?alt=media&amp;token=6e053101-7d45-44e8-aab7-7ed0be41ae45" alt=""><figcaption><p>Source : Cas d'usage B2B applicables dans le cadre la Réforme Facture Electronique en France, XP Z12-014, Novembre 2025.</p></figcaption></figure>

{% stepper %}
{% step %}

### Envoi de la facture

<details>

<summary>Dans <strong>Vente > Facturation > Factures</strong>, vous pouvez <strong>[[</strong> <strong>Créer  ]] votre facture</strong> si vous n’en avez pas encore. ...</summary>

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2FeotD9rGEIRcvF6RHRq8U%2FFlux%20normale%20envoi%201.png?alt=media&amp;token=d08f46e1-8277-43aa-b256-20ec7803625a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Renseignez le **client**, les **lignes à facturer**, puis \[\[ **Enregistrer** ]].

{% hint style="info" %}

* Notez que tant que la **facture** n’est pas **envoyée** à la **plateforme de dématérialisation**, elle reste en état **Non Assigné**.
* Avant l’envoi, veuillez vérifier que vous pouvez **imprimer vos factures** et que vos **modèles d’édition** sont correctement configurés.
  {% endhint %}

Pour **envoyer la facture**, sélectionnez-la, puis \[\[ **Envoyer Plateforme** ]].

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2Fq5Tlil3sHE26NhbLTuEv%2FFlux%20normale%20envoi%202.png?alt=media&amp;token=da40ed0a-1776-4fbd-8d81-cb9b37f2c8c6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Si vous avez correctement effectué les **configurations** indiquées dans les chapitres précédents, votre **facture** est **envoyée à la plateforme** et passe à l’état **Soumise à la plateforme**.

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2FOX5NNAjDKU4xOT6NmSde%2FFlux%20normale%20envoi%203.png?alt=media&amp;token=a3f5bbe8-301e-454a-8733-c45a8d39eb2f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}

* L’**état de vos factures** est mis à jour **régulièrement**, par défaut toutes les 15 minutes, la fréquence est **paramétrable**.
* Vous pouvez néanmoins effectuer une **demande de rafraîchissement** à tout moment via le menu **Vente > Facturation > Synchronisation PA**.
  {% endhint %}

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Réception

<details>

<summary>Après quelques minutes, votre <strong>facture</strong> passe automatiquement à l’état <strong>Mise à disposition</strong> ...</summary>

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2F3kfxARPZXjnvsi2729by%2FFlux%20normale%20r%C3%A9ception%201.png?alt=media&amp;token=91792a66-dc42-4408-8164-ef80a5ae373b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="danger" %}
Dans des cas spéciaux votre facture peut être rejeté à l'émission par la PA, donc elle sera en état **Rejeté** ou **Irrecevable**.

Vous pouvez voir la raison de rejet dans **Vente > Facturation > Factures contestées**.

Après correction de l'anomalie, vous pouvez renvoyer la facture à la PA en recliquant sur \[\[ **Envoyer Plateforme** ]].
{% endhint %}

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Validation de la facture

<details>

<summary>Votre <strong>client</strong> reçoit la <strong>facture</strong>, la traite, puis la <strong>valide</strong> de son côté ...</summary>

Lorsque la **facture** est validée par le **client**, elle passe automatiquement à l’état **Approuvée**.

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2FyVjM9DVJx1oGKqOGgJYV%2FFlux%20normale%20Valider%201.png?alt=media&amp;token=ab71901c-6b24-4a49-8e4a-4004fff6ba82" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Paiement envoyé

<details>

<summary>Ensuite, votre <strong>client</strong> paie la <strong>facture</strong> et la marque de son côté comme <strong>paiement envoyé</strong> ...</summary>

De votre côté, la **facture** passera automatiquement en **paiement envoyé**.

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2FvTQ46DrBXowlJbrMWCGK%2FFlux%20normale%20Paiement%20envoy%C3%A9%201.png?alt=media&amp;token=ed982ee2-5b84-44d4-acf4-2bd0247161a1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Paiement reçu

<details>

<summary>À vous maintenant : lors de la <strong>réception effective du paiement</strong>, vous pouvez marquer la <strong>facture</strong> comme <strong>payée</strong>. Pour cela, il faudra <strong>enregistrer le paiement</strong> de votre facture ...</summary>

Sélectionnez votre **facture**, puis \[\[ **Régler** ]].

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2FLmtWltIC5iLuVu79tG0D%2FFlux%20normale%20Paiement%20re%C3%A7u%201.png?alt=media&amp;token=068d25e3-8b15-4c3d-968f-a10ff3a69667" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2FG82FX8tVILNVHJdvRMS7%2FFlux%20normale%20Paiement%20re%C3%A7u%202.png?alt=media&amp;token=b51f5e8a-9d0c-48d3-ba1e-b569618927ec" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sélectionnez le **mode de paiement**, puis le **compte en banque**, cochez la **créance de la facture**, puis \[\[ **Enregistrer** ]].

{% hint style="warning" %}

* Si vous disposez du **module Comptabilité d’actif**, assurez-vous que votre **facture** est bien **passée en comptabilité** avant de la **régler**. c.f [Facture et impact comptable](/fonctionnelle/comptabilite/flux-de-vente/facture-et-impact-comptable.md#comptabilisation-de-la-facture)
* Dans **Simax**, vous pouvez **régler une facture** de plusieurs manières : soit par **saisie rapide**, **règlement client** ou **prélèvement**. Pour plus de détails [Saisie des paiements](/fonctionnelle/tresorerie/encaissements-client/saisie-des-paiements.md)
  {% endhint %}

Vous retrouverez votre **facture** dans les **factures payées**, et l’état se met automatiquement à **« Paiement reçu »**. Cet état sera également visible par votre **client**.

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2Fxb7VY7CbSiapkT0cSST1%2FFlux%20normale%20Paiement%20re%C3%A7u%203.png?alt=media&amp;token=f5912f0b-c742-4ec8-9fdc-69e95d9c5a95" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>
{% endstep %}
{% endstepper %}

C’est ainsi que vous **bouclez votre cycle de vente** en **flux normal**.


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://doc.simax.fr/fonctionnelle/dematerialisation-e-facturation/flux-en-emission/flux-normale.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.