# Flux avec mise en suspension

{% hint style="info" %}

* Dans ce chapitre, nous ne décrirons pas la création d’une **facture** à partir d’un **bon de livraison** ou d’une **commande**. Nous partirons directement de la **facture**. Pour plus de détails sur ces étapes, vous pouvez vous consulter la documentation ([Facturation](/fonctionnelle/facturation.md)).
  {% endhint %}

Vous **émettez une facture** pour votre **client Mon Client 1**.

Le **cycle décrit** est le suivant :

* Vous **émettez votre facture**
* Votre **client reçoit** la facture
* Il **la suspend**
* Vous **complétez** la facture
* Votre **client valide**
* Votre **client paie**
* Vous **confirmez le paiement**

{% stepper %}
{% step %}

### Envoi de la facture

<details>

<summary>Dans <strong>Vente > Facturation > Factures</strong>, vous pouvez <strong>créer votre facture</strong> si vous n’en avez pas encore ...</summary>

<figure><img src="/files/jZucdMILcBuzlwAVAS5l" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Renseignez le **client**, les **lignes à facturer**, puis \[\[ Enregistrer ]].

{% hint style="info" %}

* Notez que tant que la **facture** n’est pas envoyée à la **plateforme de dématérialisation**, elle reste en état **Non Assigné**.
* Avant l’envoi à la plateforme, veuillez vérifier que vous pouvez **imprimer vos factures** et que vos **modèles d’édition** sont correctement configurés.
  {% endhint %}

Pour **envoyer la facture**, sélectionnez-la, puis \[\[ Envoyer Plateforme ]].

<figure><img src="/files/ik6r0qIzzKKKxICSg6zJ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Si vous avez correctement effectué les **configurations** indiquées dans les chapitres précédents, votre **facture** est envoyée à la **Plateforme** et passe à l’état **soumise à la plateforme**.

<figure><img src="/files/jvZ4lX7Io5XaU3xHQmOf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}

* L’**état de vos factures** est mis à jour **régulièrement**, par défaut toutes les 10 minutes, intervalle **paramétrable**.
* Vous pouvez néanmoins effectuer une **demande de rafraîchissement** à tout moment via **Vente > Facturation > Synchronisation PA**.
  {% endhint %}

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Réception

<details>

<summary>Après quelques minutes, votre <strong>facture</strong> passe automatiquement à l’état <strong>reçue</strong> ...</summary>

<figure><img src="/files/0bYhYs5OyOj8vM8lX0Cb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Suspension de la facture

<details>

<summary>Votre <strong>client</strong> reçoit la <strong>facture</strong>, la traite, puis la met en <strong>suspension</strong> ...</summary>

{% hint style="info" %}
La raison principale de la **mise en suspension** d’une **facture** est l’absence d’une **information attendue par le client**, par exemple le **numéro de commande** ou l’envoi préalable du **bon de commande**, qui n’a pas encore été **reçu**.
{% endhint %}

Lorsque la **facture** est **suspendue**, son **état** se met automatiquement à **suspendue**.

<figure><img src="/files/bqdmYO7fQmSV4kHkV9jF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Envoi de complément

<details>

<summary>La raison principale de la <strong>suspension</strong> des <strong>factures</strong> est le manque d’<strong>information</strong>, par exemple lorsque votre <strong>client</strong> attend l’envoi préalable du <strong>bon de commande</strong> ...</summary>

Vous **conversez avec votre client** pour résoudre le problème, puis, après traitement et envoi des **pièces justificatives complémentaires**, votre **client valide** la **facture**.

{% hint style="info" %}
La mise en place d’une **plateforme de dématérialisation** ne remplace pas la **gestion** et la **relation commerciale** entre vous et votre **client**.
{% endhint %}

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Validation de la facture

<details>

<summary>Lorsque votre <strong>client valide</strong>, la <strong>facture</strong> se met automatiquement à l’état <strong>approuvée</strong> ...</summary>

<figure><img src="/files/Q7UAF4UTLmFtPxQpcamy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Paiement envoyé

<details>

<summary>Ensuite, votre <strong>client</strong> paie la <strong>facture</strong> et la marque de son côté comme <strong>paiement envoyé</strong> ...</summary>

De votre côté, la **facture** passera automatiquement en **paiement envoyé**.

<figure><img src="/files/UzhAWXyYbQr8chskzM8q" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Paiement reçu

<details>

<summary>À vous maintenant : lors de la <strong>réception effective du paiement</strong>, vous pouvez marquer la <strong>facture</strong> comme <strong>payée</strong>. Pour cela, il faudra <strong>enregistrer le paiement</strong> de votre facture ...</summary>

Sélectionnez votre **facture**, puis \[\[ Régler ]].

<figure><img src="/files/I6u8qXyeOeFumuWuytVa" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/BLDXP4LEr1k8HLfn0PlU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sélectionnez le **mode de paiement**, puis le **compte en banque**, cochez la **créance de la facture**, puis \[\[ Enregistrer ]].

{% hint style="warning" %}
Si vous disposez du **module Comptabilité d’actif**, assurez-vous que votre **facture** est bien **passée en comptabilité** avant de la **régler**. c.f [Facture et impact comptable](/fonctionnelle/comptabilite/flux-de-vente/facture-et-impact-comptable.md#comptabilisation-de-la-facture)\
Dans **Simax**, vous pouvez **régler une facture** de plusieurs manières : soit par **saisie rapide**, **règlement client** ou **prélèvement**. Pour plus de détails [Saisie des paiements](/fonctionnelle/tresorerie/encaissements-client/saisie-des-paiements.md)
{% endhint %}

Vous retrouverez votre **facture** dans les **factures payées**, et son **état** se met automatiquement à **paiement reçu**. Cet état sera également visible par votre **client**.

<figure><img src="/files/CVsEGx0CzvI0XJgArnKf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>
{% endstep %}
{% endstepper %}

C’est ainsi que vous **bouclez le cycle** d’une **facture avec suspension**.


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://doc.simax.fr/fonctionnelle/dematerialisation-e-facturation/flux-en-emission/flux-avec-mise-en-suspension.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.