Configuration de vente
Pour émettre des factures via la PA, activez le module Vente.
Accédez à Paramétrage > Choix des modules et des options, [[ Vente ]].
Pour être conforme à la norme RFE, il est nécessaire de vérifier et compléter certaines informations clés dans votre système :
Clients : renseignez au minimum le numéro SIRET dans Vente > Client > Clients.
TVA : contrôlez les codes de catégorie de vos fiches de TVA dans Fichiers > Vente > TVA.
Mentions obligatoires : renseignez les motifs d’exemption de TVA pour les natures fiscales exonérées ou exemptées dans Fichiers > Vente > Natures fiscales.
Commerce international : complétez les codes internationaux de vos unités de vente dans Fichiers > Article > Unités.
Ces étapes sont indispensables pour garantir la validité et la conformité de vos factures électroniques.
Activez Facture électronique, puis définissez la fréquence de synchronisation des états de facture. Na pas descendre en dessous d'une fréquence minimale de 15 minutes.
L’envoi des factures est immédiat. La récupération automatique des nouveaux états s’effectue selon la fréquence définie.
Vous pouvez récupérer les états manuellement à tout moment depuis Vente > Facturation > Synchronisation PA.
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