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# Règlement des factures

EK FRANCE doit payer une facture de 10 chaises pour un montant de 600 €.

<figure><img src="/files/R4RcORNK0lAaTvQ3QwbS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Avant de procéder au règlement, n’oubliez pas de passer la facture en compta.

Pour effectuer le règlement, cliquez sur **\[\[Régler]]** dans la liste des factures.

<figure><img src="/files/oaG62XczoMbvDvFG7pip" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Comme le paiement est en espèces, **« Payer à la caisse »** est de suite coché.

<figure><img src="/files/xo8oX6SpRQak52cdi3t9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Terminez par **\[\[Enregistrer]]**.

Cette facture est par la suite prise en compte dans la fermeture de caisse, **\[Paiements]**.

<figure><img src="/files/RXYV4hflvoUv4Fm3tgbV" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Comme la facture a été payée en espèces, le paiement est visible également dans **\[\[Espèces]]**.

Il sera pris en compte dans les espèces à compter.

<figure><img src="/files/vOtiY5yqz2yTflCLOZwZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Remarque** :

* La génération des écritures se fait à chaque règlement du ticket.
* Selon le mode de règlement où **|caisse|** est cochée (Avoir, Bon d’achat, carte bancaire …), le paiement peut être effectué directement en caisse.

<figure><img src="/files/mbIBtejxYZGjO1kYW6DR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


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# Agent Instructions
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