Consultation Fournisseur
La consultation fournisseur permet de solliciter un ou plusieurs fournisseurs afin de comparer leurs offres avant de sélectionner celui auprès duquel la commande sera passée.
MASOCIETE procède à une réévaluation de son stock de tissus en vue d’une possible production de coussins.
Un besoin total de 2 500 mètres de tissu est identifié. L’entreprise doit donc acheter 1 300 mètres supplémentaires.
Dans un premier temps, MASOCIETE consulte ses fournisseurs habituels, COTONOUX et BELGIUM TEXTILE.
Les devis reçus indiquent un tarif de 12 €/mètre chez COTONOUX et de 12,50 €/mètre chez BELGIUM TEXTILE.
La commande est finalement passée auprès de COTONOUX.
Toutefois, un retard de livraison est constaté. MASOCIETE effectue donc une relance fournisseur.
La livraison est ensuite réalisée, puis les contrôles et évaluations nécessaires sont effectués.
Le processus d’achat se déroule comme suit :
Consultation des fournisseurs
Saisie des offres de prix
Commande fournisseur
Relance fournisseur
Réception de la commande fournisseur
Contrôle produit
Contrôle qualité
Contrôle fournisseur
Consultation Fournisseurs
Par rapport à une énorme commande, consultez par exemple les fournisseurs COTONOUX et BELGIUM TEXTIL s’il y a une évolution sur leurs prix unitaires.
Pour créer l'offre offre, allez dans Achat > Consultation > Consultation fournisseur et [[Créer]].
Créez la ligne sans mettre de prix puis [[Envoyer par mail]].
Saisie des offres de prix
Dès réception du retour des fournisseurs, nous allons saisir les offres dans Achat > Consultations > Offres de prix fournisseur.
Lorsque le prix unitaire est renseigné, la case |Répondu| de la ligne concernée se coche automatiquement.
Terminons par [[Enregistrer]].
Commande fournisseur
Nous allons ensuite aller dans Achat > Consultations > Consultations fournisseur, et cliquons sur [[commander]], et la commande fournisseur se crée.
Et [[Enregistrer]].
Pour passer la commande, nous sélectionnons par la suite la commande et cliquons sur [[Envoyer commande fournisseur par mail]].
Relance Fournisseurs
La commande a eu du retard. Nous devons relancer notre fournisseur. Notre commande est toujours dans la liste des articles en attente de livraison que nous pouvons voir dans Achat > Commande > Articles en retard de livraison.
De ce fait, nous allons dans Achat > Relance fournisseur > Relancer les fournisseurs puis quand les relances sont créées, il faut cliquer sur [[envoyer mail]].
La relance est faite pour toutes les commandes en retard.
Réception commande
Pour réceptionner la commande fournisseur, nous allons sélectionner la commande fournisseur concernée et cliquez sur [[réceptionner]].
Choisissons qui va réceptionner la commande et [[ok]].
Et terminons par [[Valider la réception]].
La commande fournisseur est actuellement visible Achat > Facture fournisseur > Bons de réception en attente de facture.
Mis à jour