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# Consultation Fournisseur

La consultation fournisseur permet de solliciter un ou plusieurs fournisseurs afin de comparer leurs offres avant de sélectionner celui auprès duquel la commande sera passée.

**MASOCIETE** procède à une **réévaluation de son stock de tissus** en vue d’une possible **production de coussins**.

Un **besoin total de 2 500 mètres de tissu** est identifié. L’entreprise doit donc acheter **1 300 mètres supplémentaires**.

Dans un premier temps, **MASOCIETE** consulte ses **fournisseurs habituels**, **COTONOUX** et **BELGIUM TEXTILE**.

Les **devis reçus** indiquent un tarif de **12 €/mètre** chez **COTONOUX** et de **12,50 €/mètre** chez **BELGIUM TEXTILE**.

La **commande** est finalement passée auprès de **COTONOUX**.

Toutefois, un **retard de livraison** est constaté. **MASOCIETE** effectue donc une **relance fournisseur**.

La **livraison** est ensuite réalisée, puis les **contrôles** et **évaluations nécessaires** sont effectués.

Le **processus d’achat** se déroule comme suit :

* **Consultation des fournisseurs**
* **Saisie des offres de prix**
* **Commande fournisseur**
* **Relance fournisseur**
* **Réception de la commande fournisseur**
* **Contrôle produit**
* **Contrôle qualité**
* **Contrôle fournisseur**

### Consultation Fournisseurs

Par rapport à une énorme commande, consultez par exemple les fournisseurs COTONOUX et BELGIUM TEXTIL s’il y a une évolution sur leurs prix unitaires.

Pour créer l'offre offre, allez dans **Achat > Consultation > Consultation fournisseur** et **\[\[Créer]]**.

Créez la ligne sans mettre de prix puis **\[\[Envoyer par mail]]**.

<figure><img src="/files/7pwACTYpKnXAXVeRNC9p" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/8R6sxTkFZsKebjuDTvRz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Saisie des offres de prix

Dès réception du retour des fournisseurs, nous allons saisir les offres dans **Achat > Consultations > Offres de prix fournisseur**.

Lorsque le prix unitaire est renseigné, la case **|Répondu|** de la ligne concernée se coche automatiquement.

<figure><img src="/files/VU4otT7hx0Mo2I9rG7wi" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/FhOPKSnYR8CrGOPVW9Bf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Terminons par **\[\[Enregistrer]]**.

### Commande fournisseur

Nous allons ensuite aller dans **Achat > Consultations > Consultations fournisseur**, et cliquons sur **\[\[commander]]**, et la commande fournisseur se crée.

<figure><img src="/files/ZPnu7WiZvtzgnw33jiHF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Et **\[\[Enregistrer]]**.

Pour passer la commande, nous sélectionnons par la suite la commande et cliquons sur **\[\[Envoyer commande fournisseur par mail]]**.

<figure><img src="/files/7DujEtt3TqdWJa3LTFit" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/LgmIRs0yk8AwzIEH78Nu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Relance Fournisseurs

La commande a eu du retard. Nous devons relancer notre fournisseur. Notre commande est toujours dans la liste des articles en attente de livraison que nous pouvons voir dans **Achat > Commande > Articles en retard de livraison**.

<figure><img src="/files/SQ1yIFJZNU2s9qmetlvL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

De ce fait, nous allons dans **Achat > Relance fournisseur > Relancer les fournisseurs** puis quand les relances sont créées, il faut cliquer sur **\[\[envoyer mail]]**.

<figure><img src="/files/89HPRVUFxvScAm7IBJQ6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

La relance est faite pour toutes les commandes en retard.

### Réception commande

Pour réceptionner la commande fournisseur, nous allons sélectionner la commande fournisseur concernée et cliquez sur **\[\[réceptionner]]**.

<figure><img src="/files/E1UywrsZUA5fWcb3lNWu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Choisissons qui va réceptionner la commande et **\[\[ok]]**.

<figure><img src="/files/H7pys4hYHfenZ0JPHc8h" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Et terminons par **\[\[Valider la réception]]**.

<figure><img src="/files/g0uhpkNB4DgKR0MsyBfu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

La commande fournisseur est actuellement visible **Achat > Facture fournisseur > Bons de réception en attente de facture**.

{% hint style="info" %}
Les sections **Contrôle Produit, Contrôle qualité, Contrôle qualité** et **Fournisseur** ne sont plus traitées ici. Consultez-les directement dans [Contrôle qualité](/fonctionnelle/qualite/controle-qualite.md)
{% endhint %}


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# Agent Instructions
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