# Processus d'achat simple

## Contexte : 

Dans le cadre de la gestion des approvisionnements, l’entreprise commence par la **création de l’article « Carton »**, puis enregistre le **fournisseur CartonPACK** dans le système. Une **commande fournisseur** est ensuite créée et apparaît automatiquement dans la liste des **commandes fournisseur non envoyées**.\
Après vérification ou modification des informations, la commande est enregistrée puis **envoyée par e-mail** au fournisseur. Une fois envoyée, elle disparaît de la liste des commandes non envoyées.\
À la réception des cartons, la commande est retrouvée, puis **réceptionnée** en sélectionnant le responsable de la réception **Barbier Bruno** et en validant celle-ci. Les articles réceptionnés sont complétés sur le **bon de réception**. La commande apparaît ensuite dans la liste des **Bons de réception en attente de facture**, en attente du traitement comptable.

### Implémentation dans SIMAX 

#### Prérequis : création de l’article « Carton »

Pour créer l’article, il faut aller dans **Fichier > Article > Articles** et sur **\[\[Créer]].**

<figure><img src="/files/VMvBuVecSSaI7C8ZxWpd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Création du fournisseur

Pour créer le fournisseur **CartonPACK**, il faut aller dans **Achat > Fournisseur > Fournisseurs** et sur **\[\[Créer]]**.

<figure><img src="/files/F8BJEQagu6PkfBxAHud4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Et **\[\[Enregistrer]]**.

#### Commande fournisseur

Nous arrivons directement dans la liste des commandes fournisseur non envoyés. Nous pouvons voir les détails de la commande en double cliquant la ligne de commande fournisseur. S’il y a modification, il faut enregistrer.

<figure><img src="/files/s41CSfGl5CwuamSqsj0r" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Par la suite, il faut envoyer la commande en cliquant sur **\[\[Envoyer commande Fournisseur par mail]]**.

Lors de l'envoi de la commande par mail, c'est envoyer directement à l'adresse email renseigné dans la fiche du fournisseur.

<figure><img src="/files/VQ5qJTIaikDDmBTTJsA6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Elle ne sera plus visible dans la liste des commandes fournisseur non envoyés.

{% hint style="success" %}
Il est possible d’**envoyer plusieurs commandes par e-mail en masse** en les sélectionnant, puis en cliquant sur **\[\[Envoyer commande fournisseur]]**.
{% endhint %}

#### Réception de la commande fournisseur

La commande fournisseur est visible dans **Achat > Commande > Commandes Fournisseur**.

Pour réceptionner la commande fournisseur, nous allons sélectionner la commande fournisseur concernée et cliquez sur **\[\[réceptionner]]**.

<figure><img src="/files/b1XkExPQnVVIYTZ8ZHwF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Choisissons qui va réceptionner la commande et **\[\[ok]]**.

<figure><img src="/files/8ABVDTFVmWUhomDAGng0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Et terminons par **\[\[Valider la réception]]**.

<figure><img src="/files/wCPjVpnhgurkB9j0gSz0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sur le bon de réception, il faut remplir la liste "Articles réceptionnés" si ce n'est pas pré rempli, nous pouvons choisir le mode de remplissage dans **Paramétrage > Choix des modules et des options, \[\[Stock et logistique]], \[Usage des codes-barres], \[en réception]**.

La commande fournisseur est actuellement visible dans **Achat > Facture fournisseur > Bons de réception en attente de facture**.&#x20;

#### Contrôle Produit

[Qualité](/fonctionnelle/qualite.md)

#### Contrôle qualité

[Qualité](/fonctionnelle/qualite.md)

#### Contrôle qualité Fournisseur

[Qualité](/fonctionnelle/qualite.md)


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

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```
GET https://doc.simax.fr/fonctionnelle/achat/gestion-des-achats/processus-dachat-simple.md?ask=<question>
```

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The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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