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# Processus d'achat simple

Le processus d'achat simple permet de gérer les principales étapes d'un achat, de la création de la commande fournisseur jusqu'à la réception des articles et à leur traitement comptable.

***Voici le cas de l'entreprise CartonPACK spécialisée en création de carton :*** 

Dans le cadre de la gestion des approvisionnements, l’entreprise commence par la **création de l’article « Carton »**, puis enregistre le **fournisseur CartonPACK** dans le système. Une **commande fournisseur** est ensuite créée et apparaît automatiquement dans la liste des **commandes fournisseur non envoyées**.\
Après vérification ou modification des informations, la commande est enregistrée puis **envoyée par e-mail** au fournisseur. Une fois envoyée, elle disparaît de la liste des commandes non envoyées.\
À la réception des cartons, la commande est retrouvée, puis **réceptionnée** en sélectionnant le responsable de la réception **Barbier Bruno** et en validant celle-ci. Les articles réceptionnés sont complétés sur le **bon de réception**. La commande apparaît ensuite dans la liste des **Bons de réception en attente de facture**, en attente du traitement comptable.

#### Implémentation 

#### Prérequis : création de l’article « Carton »

Pour créer l’article, il faut aller dans **Fichier > Article > Articles** et sur **\[\[Créer]].**

<figure><img src="/files/VMvBuVecSSaI7C8ZxWpd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Création du fournisseur

Pour créer le fournisseur **CartonPACK**, il faut aller dans **Achat > Fournisseur > Fournisseurs** et sur **\[\[Créer]]**.

<figure><img src="/files/F8BJEQagu6PkfBxAHud4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Et **\[\[Enregistrer]]**.

#### Commande fournisseur

Pour créer la **commande fournisseur** :\
**Achat > Commandes > Commandes fournisseur**, puis cliquez sur \[\[ **Créer** ]].

<figure><img src="/files/s41CSfGl5CwuamSqsj0r" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

et **\[\[Enregistrer]]**.

Par la suite, il faut envoyer la commande en cliquant sur **\[\[Envoyer commande Fournisseur par mail]]**.

Lors de l'envoi de la commande par mail, c'est envoyer directement à l'adresse email renseigné dans la fiche du fournisseur.

<figure><img src="/files/VQ5qJTIaikDDmBTTJsA6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Elle ne sera plus visible dans la liste des commandes fournisseur non envoyés.

{% hint style="success" %}
Il est possible d’**envoyer plusieurs commandes par e-mail en masse** en les sélectionnant, puis en cliquant sur **\[\[Envoyer commande fournisseur]]**.
{% endhint %}

#### Réception de la commande fournisseur

La commande fournisseur est visible dans **Achat > Commande > Commandes Fournisseur**.

Pour réceptionner la commande fournisseur, nous allons sélectionner la commande fournisseur concernée et cliquez sur **\[\[réceptionner]]**.

<figure><img src="/files/b1XkExPQnVVIYTZ8ZHwF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Choisissons qui va réceptionner la commande et **\[\[ok]]**.

<figure><img src="/files/8ABVDTFVmWUhomDAGng0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Et terminons par **\[\[Valider la réception]]**.

<figure><img src="/files/wCPjVpnhgurkB9j0gSz0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sur le bon de réception, il faut remplir la liste "Articles réceptionnés" si ce n'est pas pré rempli, nous pouvons choisir le mode de remplissage dans **Paramétrage > Choix des modules et des options, \[\[Logistique]], \[Usage des codes-barres], \[en réception]**.

La commande fournisseur est actuellement visible dans **Achat > Facture fournisseur > Bons de réception en attente de facture**.&#x20;

{% hint style="info" %}
Les sections **Contrôle Produit, Contrôle qualité, Contrôle qualité** et **Fournisseur** ne sont plus traitées ici. Consultez-les directement dans [Contrôle qualité](/fonctionnelle/qualite/controle-qualite.md)
{% endhint %}


---

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