# Facture d'acompte achat

Une **facture d’acompte sur achat** est un document émis par le **fournisseur** pour formaliser le **versement partiel du prix** d’une commande avant la livraison des biens ou l’exécution de la prestation, permettant à l’entreprise acheteuse d’enregistrer cet **acompte versé** en comptabilité.

#### Contexte : 

L’entreprise **MASOCIETE**, spécialisée dans l’installation de panneaux solaires, a besoin de matériel électrique pour un nouveau chantier.

Le service achat de MASOCIETE crée une **commande fournisseur** dans le système pour un montant total de **8 000 € HT**.\
La commande est ensuite **envoyée par mail** au fournisseur **TECHNOSOLAR**, qui leur fournit habituellement les panneaux et accessoires nécessaires.

Quelques heures plus tard, **TECHNOSOLAR** répond au mail en confirmant la disponibilité du matériel.\
Dans sa réponse, le fournisseur précise que la commande est soumise à un **acompte de 50 %**, soit **4 800 € HT, (TVA 1600€)**, avant le lancement de la préparation.\
Il joint à son message la **facture d’acompte correspondante**.

Le **superviseur de MASOCIETE** reçoit la facture d’acompte par mail.\
Il vérifie les informations (montant, référence de commande, conditions de paiement) puis procède à la **création de la facture d’acompte achat** dans le système comptable.

Une fois la facture d’acompte enregistrée, le service comptable programme le **paiement du montant de 4 800 € HT**.\
Le reste du montant sera réglé à la réception de la facture finale, après livraison du matériel.

{% hint style="info" %}
***Remarque*** : dorénavant, les factures d’acompte peuvent être **saisies et comptabilisées directement** dans le système.
{% endhint %}

#### **Implémentation** 

Pour commencer, voici la commande fournisseur créée à partir de **Achat > Commandes > Commandes fournisseur**.

<figure><img src="/files/h8cxDaGbwPEg1tTFeiK0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ensuite, pour créer la facture d'acompte sur achat, allez dans **Achat > Factures fournisseur > Factures d'acompte sur achat**.

<figure><img src="/files/H6EKF9hfGG3jsQkdQjP5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Après enregistrement, il est maintenant possible de passer en compta les factures d'acompte sur achat.

Pour passer en compta une facture d'acompte sur achat, allez dans **Compta > Gestion des écritures > Transfert automatique**.

<figure><img src="/files/DWudB19RIG55e7bDgQoV" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Cliquez sur **\[\[Lancer le transfert]]**. Et vous pouvez après consulter les écritures dans **Compta > Gestion des écritures > Consultation des écritures**.

<figure><img src="/files/whXcVCpGNakqMFg77MJE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://doc.simax.fr/fonctionnelle/achat/factures-fournisseurs/facture-dacompte-achat.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.