Commande, facturation et comptabilisation
(pré-version) Processus de vente avec client payeur.
Lors de la création d’une commande pour un client, le client payeur sera automatiquement renseigné.
Accès : Vente > Commande > Commandes, puis [[ Créer ]].
Vous pouvez désormais poursuivre avec les étapes suivantes : préparation et livraison, ou passer directement à la facturation.
Dans Vente > Commande > Commandes, sélectionner la commande puis cliquer sur [[ Facturer ]].
Le client payeur sera automatiquement repris sur la facture, ainsi que son mode de paiement. Le RIB utilisé sera également celui du client payeur.
Comptabilisation
Vous pouvez ensuite comptabiliser votre facture via : Compta > Gestion des écritures > Transfert automatique.
Les écritures seront générées automatiquement.
Compta > Gestion des écritures > Consultation des écritures.
Mis à jour
